关于水拖的网上超市合同公告
一、采购人名称： ****
二、供应商名称： ****
三、采购项目名称： ****网上超市项目
四、采购项目编号： ****
五、合同编号： 2024M120********00021
六、合同内容：
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 雅高 平板拖把/水拖 | 雅**板拖把 | 把 | 88.00 | 35.8 | 3150.4 |
| 2 | 得力 19209 纸杯（一次性） | 得力/deli19209 | 包 | 90.00 | 17.6 | 1584 |
| 3 | 天堂伞 30721E 雨伞 | 天堂伞30721E | 把 | 70.00 | 36 | 2520 |
| 4 | 得力 9864 印油/印泥/** | 得力/deli9864 | 个 | 35.00 | 10 | 350 |
| 5 | 得力 33192 透明胶/胶带/胶纸/胶条 | 得力/deli33192 | 卷 | 30.00 | 20.9 | 627 |
| 6 | 南孚 7号 普通干电池 | 南孚/NANFU7号 | 粒 | 220.00 | 7 | 1540 |
| 7 | 得力 33560 电子计算器 | 得力/deli33560 | 个 | 40.00 | 18.8 | 752 |
| 8 | 晨光 ABS92794 别针/回形针/大头针 | 晨光/M GABS92794 | 盒 | 68.00 | 10 | 680 |
| 9 | 得力 8554ES 燕尾夹/票夹/长尾夹 | 得力/deli8554ES | 盒 | 65.00 | 11.9 | 773.5 |
| 10 | 得力 BP107 记录本/日记本 | 得力/deliBP107 | 本 | 85.00 | 26 | 2210 |
| 11 | 得力 63753 商务公文包/袋 | 得力/deli63753 | 个 | 90.00 | 8 | 720 |
| 12 | 蓝月亮 抑菌洗手液 500g 洗手液 | 蓝月亮/Blue moon抑菌洗手液 500g | 瓶 | 50.00 | 9 | 450 |
| 13 | 齐心 L101E 垃圾袋 | 齐心/ComixL101E | 包 | 600.00 | 5 | 3000 |
| 14 | 回力 807 雨鞋 | 回力/Warrior807 | 双 | 48.00 | 18 | 864 |
| 15 | 2004 草帽 | 无品牌2004 | 顶 | 75.00 | 13 | 975 |
| 16 | 1421 手套 | 无品牌1421 | 双 | 30.00 | 6 | 180 |
| 17 | 得力 5302ES 文件夹 | 得力/deli5302ES | 个 | 18.00 | 4 | 72 |
| 18 | 得力 5683 档案盒 | 得力/deli5683 | 只 | 300.00 | 4 | 1200 |
| 19 | 金得利 FB8802 文件袋 | 金得利/KinaryFB8802 | 个 | 160.00 | 2.5 | 400 |
| 20 | 得力 7901 PU/PVC笔记本 | 得力/deli7901 | 本 | 90.00 | 5 | 450 |
服务要求或标的基本概况：
七、其它事项：
无
八、联系方式
1、 采购人名称： ****
联系人： 江先生
联系电话： ****290****
传真：
地址： **省****
2、供应商名称： ****
地址： **省**市**区**市**区金瑞镇金西大道274-4号
附件信息：
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