关于订书钉的网上超市合同公告
一、采购人名称： ****
二、供应商名称： ****
三、采购项目名称： ****网上超市项目
四、采购项目编号： ****
五、合同编号： 11N010********24105601
六、合同内容：
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 0210 订书钉/加厚订书针 | 得力/deli0210 | 盒 | 10.00 | 10 | 100 |
| 2 | 香蕉 CD-R 光盘 | 香蕉CD-R | 盒 | 10.00 | 150 | 1500 |
| 3 | 科大讯飞 SR302T星火版 录音笔 | 科大讯飞/IFLYTEKSR302T星火版 | 个 | 1.00 | 1850 | 1850 |
| 4 | 希捷(ST STEL****300 移动硬盘/2t | 希捷(STSTEL****300 | 个 | 3.00 | 640 | 1920 |
| 5 | 绿联 10386 USB连接线/一转多 USB 接口 | 绿联/Ugreen10386 | 根 | 6.00 | 230 | 1380 |
| 6 | 光电通 T-251C-KC 粉盒/适用于MC 2510CDN | 光电通/TOECT-251C-KC | 支 | 3.00 | 1480 | 4440 |
服务要求或标的基本概况：
七、其它事项：
无
八、联系方式
1、 采购人名称： ****
联系人： 吴金玲
联系电话： ****390
传真：
地址： ****巴音东路41号
2、运维公司名称： ****公司
联系人： 客服人员
联系电话： 400-****-7190
传真： 0571-****5512
地址： **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称：
联系人：
监督投诉电话：
传真：
地址：
附件信息：
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