关于办公线材的网上超市合同公告
一、采购人名称： ****
二、供应商名称： ****
三、采购项目名称： ****网上超市项目
四、采购项目编号： ****
五、合同编号： 2024M121********00025
六、合同内容：
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 办公线材 | 得力/deli铆管3844 | 包 | 2.00 | 145 | 290 |
| 2 | 惠普 办公设备维护费01 | 惠普/HPP1108 | 件 | 6.00 | 45 | 270 |
| 3 | 蓝鸟 70g A3 打印/复印纸 | 蓝鸟70g A3 | 箱 | 4.00 | 200 | 800 |
| 4 | 三星（SAMSUNG）512GB/1TB 860 PRO 固态硬盘 | 三星/Samsung860 PRO | 块 | 5.00 | 485 | 2425 |
| 5 | 闪迪 Sandisk SDDDC4-032G-Z46 U盘 | 闪迪/SandiskSDDDC4-032G-Z46 | 个 | 5.00 | 65 | 325 |
| 6 | 天威 388A 碳粉 | 惠普/HP388A | 瓶 | 4.00 | 65 | 260 |
| 7 | 京瓷 TK-4128 墨粉/碳粉 | 京瓷/KyoceraTK-4128 | 支 | 4.00 | 375 | 1500 |
服务要求或标的基本概况：
七、其它事项：
无
八、联系方式
1、 采购人名称： ****
联系人： 郑昊
联系电话： ****799****
传真：
地址： ****政府
2、供应商名称： ****
地址： **省**市**县**省**市**县旴江镇建设东路13号
附件信息：
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