关于铅笔的网上超市合同公告
****超市合同公告
一、采购人名称： ****
二、供应商名称： ****
三、采购项目名称： ****网上超市项目
四、采购项目编号： ****
五、合同编号： 11N****8175Q****120202
六、合同内容：
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 58119 铅笔 | 得力/deli58119 | 盒 | 125.00 | 1.2 | 150 |
| 2 | 晨光 ARLN0450 各类尺/三角板 尺子 | 晨光/M GARLN0450 | 件 | 19.00 | 11 | 209 |
| 3 | 得力 VP403 橡皮擦 | 得力/deliVP403 | 盒 | 5.00 | 48 | 240 |
| 4 | 晨光 AGPB4501 中性笔 | 晨光/M GAGPB4501 | 盒 | 5.00 | 49 | 245 |
| 5 | 晨光 MG7103 胶棒 | 晨光/M GMG7103 | 盒 | 4.00 | 48.5 | 194 |
| 6 | 24782 雕刻刀 刻纸刀 | 无品牌24782 | 把 | 5.00 | 30 | 150 |
| 7 | 得力 8561-1 票夹/长尾夹 燕尾夹 24只/筒 | 得力/deli8561-1 | 筒 | 5.00 | 36 | 180 |
服务要求或标的基本概况：
七、其它事项：
无
八、联系方式
1、 采购人名称： ****
联系人： 张玉荣
联系电话： 099****1151
传真：
地址： **生产建设****农场
2、运维公司名称： ****公司
联系人： 客服人员
联系电话： 400-****-7190
传真： 0571-****5512
地址： **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称：
联系人：
监督投诉电话：
传真：
地址：
附件信息：
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