关于游乐场/体育场馆设施的网上超市合同公告
一、采购人名称： ****
二、供应商名称： ****
三、采购项目名称： ****网上超市项目
四、采购项目编号： ****
五、合同编号： 11N057********24122202
六、合同内容：
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 天伦天 投壶 游乐场/体育场馆设施 | 天伦天投壶 | 个 | 8.00 | 47.5 | 380 |
| 2 | 晨光 宣纸 | 晨光宣纸 | 张 | 24.00 | 2 | 48 |
| 3 | 狂神 KSNL5910 跳绳 | 狂神KSNL5910 | 条 | 8.00 | 50 | 400 |
| 4 | 迪卡侬 ****492 跳绳 | 迪卡侬/Decathlon****492 | 条 | 25.00 | 6 | 150 |
| 5 | 得力 红包/利是封 | 得力/deli红包 | 包 | 7.00 | 9.14 | 63.98 |
| 6 | 舒肤佳 纯白清香型 香皂 | 舒肤佳/safeguard纯白清香型 | 盒 | 76.00 | 4.5 | 342 |
| 7 | 黑人 双重薄荷225g 牙膏 | 黑人/DARLIE双重薄荷225g | 盒 | 75.00 | 8 | 600 |
服务要求或标的基本概况：
七、其它事项：
无
八、联系方式
1、 采购人名称： ****
联系人： 蒋冬
联系电话： 158****6736
传真：
地址： **市前程路9号
2、运维公司名称： ****公司
联系人： 客服人员
联系电话： 400-****-7190
传真： 0571-****5512
地址： **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称：
联系人：
监督投诉电话：
传真：
地址：
附件信息：
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