根据**省审计厅《中华人民**国**省审计厅审计报告》（川审外报〔2024〕12号)相关要求，我公司高度重视审计查出问题整改工作，积极采取措施推动问题整改。报告涉及的12项问题，第一阶段完成整改9项，本阶段完成1项分阶段整改的问题，截至目前审计报告涉及的12****公司已完成整改10项，剩余2项问题正在分阶段整改中，现将本阶段整改情况公示如下。

一、本阶段已完成整改的问题

（一）未足额支付工程进度款470.19万元

整改情况：已整改。****公司将加强资金支付管理，严格按合同执行，杜绝类似问题再次发生。

二、正在分阶段整改中的问题

（一）未按招标文件订立合同

整改情况：分阶段整改中。****集团与中标单位签订海绵化工程、生态修复工程施工承包合同，将招标文件规定的每期预付款扣回比例从37.5%变更为30%的问题。我公司已于2024年10月与施工单位就补充协议进行了合同谈判,2024年11月报送补充协议至法开署审核。预计于12月取得法开署对补充协议的不反对意见，2025年1月与施工单位签订补充协议，将合同每期预付款扣回比例变更为37.5%，并将追回因少扣回预付款而多承担的贷款利息。****集团与中标单位签订招标采购委****集团****公司****银行手续费和印花税，而非招标时****集团****公司****银行手续费和印花税的问题。该项问题已整改。****公司将严格履行招标文件的要求，加强对合同的审核和相关法律法规、行业标准的学习，提高相关人员的业务水平，确保合同审核的专业性和全面性，杜绝类似问题再次发生。

（二）项目整体推进滞后，资金使用效益不高

整改情况：分阶段整改中。我公司结合项目实际推进情况，已编制可落地的项目进度计划，其中海绵化工程因环保原因原计划于2024年11月30日竣工，现已完工，预计将于12月30日竣工；生态修复工程**桥至淘金桥段计划于2024年12月30日完工，先林桥至**桥段计划于2025年2月28日完工。

****水厂****水厂土建部分、智慧系统工程招标控制价财评工作，因法开署仍在进行招标文件审核，原计划于2024年11月完成招标，现预计2024年12月完成招标。****公司将做好项目统筹协调，强化履职，切实加快项目进度。

****

2024年12月12日