关于锨的网上超市合同公告
一、采购人名称： ********中心）
二、供应商名称： ****
三、采购项目名称： ********中心****超市项目
四、采购项目编号： ****
五、合同编号： 11N457********24113405
六、合同内容：
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 燕洋 雪铲方形 锨/推雪板 | 燕洋雪铲方形 | 把 | 100.00 | 27 | 2700 |
| 2 | 柳叶 整理箱 整理箱 | 柳叶整理箱 | 个 | 20.00 | 40 | 800 |
| 3 | 卫洋 0011 扫把 | 卫洋0011 | 把 | 300.00 | 12.5 | 3750 |
| 4 | 庄太太 竹竿编织袋户外大扫把 扫把/大扫把 | 庄太太竹竿编织袋户外大扫把 | 把 | 150.00 | 20 | 3000 |
| 5 | 庄太太 圆头拖把 | 庄太太棉线拖把 | 把 | 100.00 | 11 | 1100 |
| 6 | 得力 A4A3彩色复印纸/彩色打印纸 | 得力/deli80g | 包 | 1.00 | 10 | 10 |
| 7 | 雕牌 超效加酶洗衣粉无磷 252g 洗衣液/洗衣粉 | 雕牌超效加酶洗衣粉无磷 252g | 袋 | 100.00 | 2 | 200 |
| 8 | 星空 书立/桌签 | 星空021 | 个 | 30.00 | 3 | 90 |
| 9 | 不锈钢清洁球（4只/袋） | 洁利来/GLLO4只/袋 | 袋 | 150.00 | 1.5 | 225 |
| 10 | 得力 7302 胶水 液体胶50ml(无色)(瓶) | 得力/deli7302 | 瓶 | 48.00 | 1.5 | 72 |
服务要求或标的基本概况：
七、其它事项：
无
八、联系方式
1、 采购人名称： ********中心）
联系人： 各部门采购
联系电话： 166****9001
传真：
地址： 三道坝南路258****中心旁
2、运维公司名称： ****公司
联系人： 客服人员
联系电话： 400-****-7190
传真： 0571-****5512
地址： **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称：
联系人：
监督投诉电话：
传真：
地址：
附件信息：
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