目录
第一部分部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、机关运行经费支出情况说明
八、政府采购支出情况说明
九、国有资产占用情况说明
十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分预算绩效情况说明
第五部分名词解释
第一部分部门概况
一、部门职责
********政府批准设立的具有第三方公正性的省级综合法定检测机构，行政隶属****管理局。国家****检验中心(**)、国家****检验中心（**）、国家塑料****检验中心（**）、**省葡****检验中心、甘****技术中心、**省塑料与塑****委员会和**省地理标志产****委员会和设在本院。
承担着国家和省、市市场监管部门的仲裁检验任务和缺陷产品召回技术支撑工作；承担国家生产许可证、3C认证、市场准入产品的考核、发证检验任务；****管理部门及企业委托的质量检验任务和质量技术咨询、工程设备监理、质量认证等技术服务工作。
二、机构设置
****共设19个内设机构，其中综合部门8个，分别是行政部、党务人事部、纪检监察室、质量技术部、业务部、市场拓展部、科技信息部、****办公室。检验所11个，分别是石油化工、土、****检验所、****检验所、****测试所、****检验所、****检验所、****检验所、塑料建****检验所、家装****检验所、****检验所、机****检验所、珠****检验所。
第二部分2022年度部门决算表
我院总计公开9张表，具体详见附件（****2022年度决算公开表）
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（没有相关数据，故本表无数据）
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（没有相关数据，故本表无数据）
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计均为5131.40万元。与上年度相比,收、支总计各减少551.28万元,下降9.7%,主要原因是上一年度年初结转结余643.22万元，本年度无年初结转结余。本部分的收入总计包括一般公共预算财政拨款收入3424.20万元，经营收入1707.21万元，无年初结转结余,支出总计包括本年支出合计3998.25万元、结余分配23.84万元、年末结转结余1109.31万元。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计5131.40万元,其中：财政拨款收入3424.20万元,占66.73%；经营收入1707.21万元,占33.27%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计3998.25万元,其中：基本支出1399.20万元,占35.00%；项目支出915.69万元,占22.90%；经营支出1683.37万元,占42.10%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计均为3424.20万元。与上年相比,各减少431.09万元,下降11.18%。主要原因是上一年度有年初结转结余资金，本年度年初结转结余资金为0。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款支出2314.88万元,较上年决算数减少1540.41万元,下降39.96%。主要是因为疫情，资产购置预算采购招投标进程缓慢，影响支出进度。
1．一般公共服务支出年初预算数为3032.04万元,支出决算为1954.41万元,完成年初预算的64.46%,决算数小于预算数的主要是因为疫情，资产购置预算采购招投标进程缓慢，影响支出进度。
2．社会保障和就业支出年初预算数为168.66万元,支出决算为175.47万元,完成年初预算的104.04%,决算数大于预算数的主要原因是年初预算数中无2022年退休人员死亡抚恤金。
3．卫生健康支出年初预算数为86.04万元,支出决算为86.04万元,完成年初预算的100.0%。
4．住房保障支出年初预算数为98.97万元,支出决算为98.97万元,完成年初预算的100.0%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1399.20万元。其中：
人员经费1348.56万元,较上年决算数增加137.62万元,增长11.36%,主要原因是其他工资福利支出、公积金调标及政策性增资。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。
公用经费50.64万元,较上年决算数减少0.49万元,下降0.96%,主要原因是受疫情影响，监督抽检任务推进缓慢，相应经费支出减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电取暖费、物业管理费、差旅费等。
七、机关运行经费支出情况说明
2022****机关运行经费支出0.00万元,机关运行经费较上年决算数减少0.0万元,下降0%。本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%。本年度培训费支出2.89万元,较上年决算数减少1.8万元,下降38.38%,主要原因是受疫情影响，外出培训减少。
八、政府采购支出情况说明
2022****政府采购支出合计1091.59万元,其中：政府采购货物支出1091.59万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额1091.59万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额1091.59万元,占政府采购支出总额的100.00%。
九、国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日,本部门共有车辆14辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车14辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,单价100万元(含)以上设备17台(套)。
十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
我单位2022****政府性基金收入，****政府性基**排的支出。
十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
我单位2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) “三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2022年度“三公”经费支出全年预算数为12.50万元,支出决算为12.22万元, 完成年初预算的98.00%。较上年决算数减少0.54万元,下降4.2%,****省委省政府有关压减“三公”经费支出要求。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是本年度未安排因公出国事项。
2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为11.39万元,支出决算为12.04万元, 完成年初预算的106.00%。较上年决算数增加0.44万元,增长3.79%,主要原因是监督抽检任务大，外出抽检次数多，公务车运行维护费相应增加。
其中：公务用车购置费全年预算数为0万元,支出决算为0.00万元，较上年决算数减少0.0万元,下降0%。
公务用车运行维护费全年预算数为11.39万元,支出决算为12.04万元, 完成年初预算的106.00%。较上年决算数增加0.44万元,增长3.79%,主要原因是监督抽检任务大，外出抽检次数多，公务车运行维护费相应增加。
3.公务接待费全年预算数为1.11万元,支出决算为0.19万元，完成年初预算的17.00%。,较上年决算数减少0.97万元,下降84.05%,****省委省政府有关压减“三公”经费支出要求。
(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为14辆；国内公务接待1批次11人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。
第四部分预算绩效情况说明
(一) 预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度 2个预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金2025万元。全年支出915.69万元，结转结余1109.31万元，执行率45.2%。经自评，2个项目结果均为“优”。
(二)绩效自评结果
具体详见附件2、3（****2022年度项目支出绩效自评表及自评报告）
(三)部门绩效评价结果
本年度未开展部门绩效评价。
第五部分名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公****政府性基金预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。
七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：****政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；****政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参****事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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