湖南科技学院关于胶水的网上超市采购项目合同履约验收公告
一、 *采购人名称： ****
二、 *履约供应商名称： ****
三、 *采购项目编号： ****
四、 *合同编号: ****6842
五、 *验收单位： ****
六、 *验收日期： 2024年12月13日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 晨光 AWG97004 胶水 | 10 | 20.0 | 晨光/M G\AWG97004 | 验收通过 | |
| 2 | 晨光 ADG98104 算术型计算器 | 1 | 37.8 | 晨光/M G\ADG98104 | 验收通过 | |
| 3 | 晨光 AJD95781 胶带/胶纸/胶条 | 5 | 31.0 | 晨光/M G\AJD95781 | 验收通过 | |
| 4 | 晨光 APYVQ959 打印/复印纸 | 3 | 540.0 | 晨光/M G\APYVQ959 | 验收通过 | |
| 5 | 晨光经济型55mm档案盒(深蓝） ADM95289 | 20 | 200.0 | 晨光/M G\ADM95289 | 验收通过 | |
| 6 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告：
验收人员名单： ****中心经办岗:周忠夏
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