关于硅胶管的网上超市合同公告
一、采购人名称： ****
二、供应商名称： ****
三、采购项目名称： ****网上超市项目
四、采购项目编号： ****
五、合同编号： 11N423********241001
六、合同内容：
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 捷锐 采液胶管 | 捷锐4分 | 根 | 1400.00 | 0.35 | 490 |
| 2 | 得力 打印纸 | 得力/deli得力 | 卷 | 80.00 | 8 | 640 |
| 3 | 得力 959圆 垃圾桶 | 得力/deli959圆 | 个 | 80.00 | 10 | 800 |
| 4 | 康健 玻璃管（紫帽） | 康健紫帽 | 支 | 1400.00 | 0.6 | 840 |
| 5 | 康健 玻璃管（黄帽） | 康健无型号 | 支 | 1400.00 | 0.8 | 1120 |
| 6 | 德新康 碘伏消毒液100ml 消毒液 | 德新康碘伏消毒液100ml | 瓶 | 56.00 | 5 | 280 |
服务要求或标的基本概况：
七、其它事项：
无
八、联系方式
1、 采购人名称： ****
联系人： 王**
联系电话： 155****0677
传真：
地址： **市**区山河街道隆兴村
2、运维公司名称： ****公司
联系人： 客服人员
联系电话： 400-****-7190
传真： 0571-****5512
地址： **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称：
联系人：
监督投诉电话：
传真：
地址：
附件信息：
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