****委员会办公室、****审计局：

2024年5月29日至2024年8月2日，****委员会办公室、****审计局派出审计组，对王斌同志担任****党组书记、局长期间经济责任履行情况进行审计。根据审计报告中审计发现的主要问题和责任认定，我局高度重视，立即组织相关人员针对存在的问题逐一整改落实，现将整改情况汇报如下：

一、加强领导，明确职责

接到审计问题清单之后，我单位立即组织相关人员召开审计反馈问题整改工作布置会议，分析问题产生的根源，明确整改措施和时限要求，主要领导抓，股室负责人为整改直接责任人，按时按质完成整改任务。

二、对标对点，认真抓好整改。

我局针对存在的具体问题逐一进行认真细致的分析，对存在的问题坚决整改，具体如下：

（一）谋划推动高质量发展方面

1.未进行项目质量终身承诺。**县多名河治理工程施工二标段《法定代表人授权书》没有具体授权日期，“项目负责人”被授权人没有签字认可；没有签订工程质量终身责任承诺书。

整改情况：对**县多名河治理工程二标段中标方****法定代表人对项目负责人严有亮签订法定代表人授权书；项目负责人签订工程质量终身责任承诺书。

2.个别项目合同签署不规范。2022年8月12日签订**县农村饮水工程维修养护项目的《****政府投资项目审计（核）委托协议书》，没有委托**县****管理中心盖章和项目负责人签字。

整改情况：已对《****政府投资项目审计（核）委托协议书》，补齐**县****管理中心盖章和项目负责人签字。

3.使用建筑服务工程发票拨付其他水利资金41328.00元。2022年9月县水利局拨付**县****公司3月27日至5月7日维修款 203919.96 元，所附发票为“建筑服务工程款”发票3张。抽查**县农村饮水安全工程维修养护项目资料发现，工程造价包含“收费系统网费”26328.00元，“明白卡印刷费用”15000.00 元。

整改情况：进一步加强**县农村饮水安全维修养护资金使用，纠正报销中存在的不合规行为。

(二)资金资产**管理和经济风险防控方面

1.漏登固定资产

（1）2022年农业水价综合改革项目采购设备，没有进行固定资产登记管理。2022年农业综**价改革项目，购置电脑14560.00元，数据采集柜12960.00元，县水利局没有进行固定资产登记。

整改情况：该项目固定资产电脑14560元、数据采集柜12960元已于2024年9月30日进行固定资产登记，凭证号：9-012#。

（2）**县农村饮水安全工程维修养护项目采购设备，没有进行固定资产登记。

整改情况：2022年2****水厂更换辅井智能开关真空断路器19409.48元，2022年3****水厂更换辅井智能开关真空断路器19409.48元,2022年5****水厂购置油浸电力变压器****666元，已于登记2024年9月30日进行固定资产登记，凭证号：9-013#。

（3）购置办公用设备漏登固定资产。

整改情况：2022年12月购买电脑24590元、打印机6250元已在2024年9月30日进行固定资产登记，凭证号：9-014#。

2.预算编制不科学。县水利局2022年和2023年公务用车购置及运行费和公务接待费预算均为零。

整改情况：我单位已将2024年公务接待费预算做进2024年“三公”经费预算中，金额为5万元。

2.“公务用车购置及运行费”决算编制不真实。

整改情况：我单位在2025年预算中已将公务用车运行费10.5万元做进预算。

4.财务报销缺少原始凭证。

整改情况：

（1）2022年9月**县农村饮水安全工程维修养护项目203919.96元：已将发票和报销审核签批已附在2022-9-001#凭证。

（2）利民河二期项目拆迁补偿款886644.24元。经审核账务，补偿款发放到所在镇级账户，不需发票，报销审批单已整理附后。

（3）2023年4月支出购买办公用品防汛项目经费3990元，发票和财务报销审核签批已附凭证。

（4）2022年农业水价综合改革设计费支出44100元：其原始发票和财务报销审核单已经附在2023-4-045#凭证。

5.会计凭证没有装订。

整改情况：已将2022年会计凭证完成装订成册。

其他说明事项：农业水价改革项目采购设备，移交单位没有进行固定资产登记。

整改情况：****园区进行排查，官庄坝镇**村、唐寨镇家和村对2022年农业水价改革移交的固定资产进行账务登记。

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2024年10月18日