洞口县江口镇中心学校关于胶水的网上超市采购项目合同履约验收公告
一、 *采购人名称： ****
二、 *履约供应商名称： ****
三、 *采购项目编号： ****
四、 *合同编号: ****1185
五、 *验收单位： ****
六、 *验收日期： 2024年12月18日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 晨光 AWG97004 胶水 | 36 | 144.0 | 晨光/M G\AWG97004 | 验收通过 | |
| 2 | 三益档案 财务证明用品 | 100 | 800.0 | 三益档案/SANISY\5871凭证盒/会计档案盒 | 验收通过 | |
| 3 | 三益档案 5882凭证封面 单据/收据/凭证 | 50 | 1500.0 | 三益档案/SANISY\5882凭证封面 | 验收通过 | |
| 4 | 晨光 GP1390 替芯/铅芯 | 10 | 260.0 | 晨光/M G\GP1390 | 验收通过 | |
| 5 | 晨光/M G AGPV8603 X100系列加粗中性笔黑色商务办公签字笔头碳素水笔【12支/盒】 | 20 | 500.0 | 晨光/M G\V8603 | 验收通过 | |
| 6 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告：
验收人员名单： 肖宇华
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