湘乡市教育局关于中性笔的网上超市采购项目合同履约验收公告
一、 *采购人名称： ****
二、 *履约供应商名称： ****
三、 *采购项目编号： ****
四、 *合同编号: ****2400
五、 *验收单位： ****
六、 *验收日期： 2024年12月19日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 晨光 签字笔 AGPA2502 中性笔 1.0mm 12支/盒 | 240 | 504.0 | 晨光/M G\AGPA2502 | 验收通过 | |
| 2 | 公牛 公牛插板 插座 GN-403 1.8米/3米/5米 8位孔 排插 | 5 | 275.0 | 公牛/BULL\GN-403 | 验收通过 | |
| 3 | 打印/复印纸 晨光 APYVQ 959 打印纸 / 复印纸 | 20 | 3520.0 | 晨光/M G\APYVQ 959 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 9912 碎纸机 | 1 | 698.0 | 得力/deli\9912 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 794 电话机(有绳/无绳/网络) 电话机(混色)(台) | 1 | 88.0 | 得力/deli\794 | 验收通过 | |
| 6 | 晨光/M G ASC99327 12K荣誉证书内芯纸 50张/包 | 1000 | 500.0 | 晨光/M G\ASC99327 | 验收通过 | |
| 7 | 得力 0012 订书钉 12# (1000枚/盒) | 48 | 48.0 | 得力/deli\0012 | 验收通过 | |
| 8 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告：
验收人员名单： 张建云
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