关于办公用品的网上超市合同公告
一、采购人名称： ****
二、供应商名称： ****
三、采购项目名称： ****网上超市项目
四、采购项目编号： ****
五、合同编号： 520********166********2024006427
六、合同内容：
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 72052 蜡笔 | 得力/deli72052, | 套 | 100.00 | 10 | 1000 |
| 2 | 中盛画材 4K 卡纸 | 中盛画材4K, | 件 | 10.00 | 80 | 800 |
| 3 | 得力 64100 档案袋 | 得力/deli64100, | 个 | 20.00 | 15 | 300 |
| 4 | 晨光 ADM94814 档案盒 | 晨光/M GADM94814, | 个 | 20.00 | 13 | 260 |
服务要求或标的基本概况：
七、其它事项：
无
八、联系方式
1、 采购人名称： ****
联系人： 赵久乔
联系电话： 139****5116
传真：
地址： ****社区三组
2、运维公司名称： ****公司
联系人： 客服人员
联系电话： 400-****-7190
传真： 0571-****5512
地址： **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
附件信息：
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