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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****9384
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2024年12月19日
七、 *验收结果:
序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
1 | 科密 餐卡 | 10 | 19.8 | 科密\72 | 验收通过 | |
2 | 连接线/连接器/转换器 绿联/Ugreen 六类网线水晶头 6类千兆网络接头 RJ45工程级8P8C电脑网线连接器 Cat6水晶头镀金 50962 | 40 | 35.6 | 绿联/Ugreen\50962 | 验收通过 | |
3 | 得力(deli)0018金属回形针 3#镀镍防锈曲别针 100枚/盒 【10盒装】共1000枚 | 1 | 19.82 | 得力/deli\得力(deli)0018 | 验收通过 | |
4 | 得力/deli 20只A4条纹透明文件袋 按扣资料袋 试卷收纳袋 塑料档案袋27021 | 1 | 30.1 | 得力/deli\得力27021 | 验收通过 | |
5 | 得力/deli 大号黑刃自锁美工刀/裁纸刀/壁纸刀 附赠备用刀片 锋利耐磨 黄色2041S | 2 | 26.92 | 得力/deli\得力2041S | 验收通过 | |
6 | 绿联工程级六类千兆网线双绞线 | 1 | 288.98 | 绿联/Ugreen\NW109 11257 | 验收通过 | |
7 | 印油/印泥/** **厂工字牌红色印泥682泥巴状铁壳圆形**盖章 | 1 | 3.33 | 工字牌/GONGZI\682 | 验收通过 | |
8 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |