2024年7月15日至8月31日，****审计局派出专项审计调查组对**区2021年1月至2024年6月强农**相关资金进行了审计调查。我局于2024年10月9日收到了《****审计局专项审计调查报告》（台黄审责调报〔2024〕3号）。对本次的整改工作，我局高度重视，对审计提出的问题进行了逐条梳理，认真剖析原因，研究部署整改措施，确保审计发现问题得到有效解决。同时，力求尽快堵塞漏洞，完善相关政策制度。现将整改结果公告如下：

一、**财政补贴资金“一卡通”发放管理方面

1.关于“5项**财政补贴申请指南未公开”问题的整改情况。

整改措施：规模种粮补贴、规模种粮贷款贴息、水稻机械化栽植和油菜机收作业补贴、农机报废更新补贴和高耗能农业机械报废补偿（由于政策调整，农机报废更新补贴和高耗能农业机械报废补偿等两项政策已合并为**省实施中央农机报废更新补贴方案）等相关补贴申请指南分别于2024年9月2日、9月25日、7月24日、10月14****政府门户网站公示公开。

整改结果：已完成整改。

2.关于“2个乡镇街道耕地地力补贴资金3.08万元未及时纠错补发”问题的整改情况。

整改措施：对3.08万元耕地地力补贴资金进行重新发放。其中的3.04万元已于2024年11月20日发放到位；0.04万元因补贴对象亡故且无继承人等原因无法发放。

整改结果：已完成整改。

3.关于“多发放粮食生产贷款贴息1.81万元”问题的整改情况。

整改措施：经我局重新计算核实，2021年至2024年**区种粮贴息面积大于实际种植面积多发放4个种植主体粮食生产贷款贴息涉及金额应为1.39万元。2024年10月15日，种植主体将多发放的贴息金额1.39万元****农业农村局账户。

整改结果：已完成整改。

4.关于“75笔粮食生产贴息贷款未执行LPR利率，涉及种粮主体20户，分别增加种粮农民负担8.87万元、财政支出8.33万元”问题的整改情况。

整改措施：2024年11月26日，****农业农村局、****财政局、****储备局联合印发了《关于优化**区粮食生产省级贷款贴息管理实施细则的通知》（黄农〔2024〕218号），对会商制度作出规定。

2024年10月29日，****农业农村局、****财政局两局联合****银行和邮储**支行，要求清退2020-2023年粮食生产贷款利率超过同期LPR部分产生的利息合计17.07万元。****银行已于11月15日完成13.91万元利息清退工作。邮储**支行因无审批权限，未完成3.16万元利息清退工作，预计2024年12月31日前待总行审批后开展清退工作。

整改结果：已完成整改。

5.关于“水稻机械化栽植补贴等申报资料不完整不规范”问题的整改情况。

整改措施：一是联系申报补贴人员完善补贴申报资料，已于10月份完成作业资****总站公章的整改。同时联系土地租户与机插农户，二人已补充将土地机插服务协议。

二是2024年9月10日，****农业农村局、****财政局、****公司等单位召开**区农业政策性保险协调会议，明确保险理赔属于商业性行为，****公司组织人员核定，遇到重大问题时可委托第三方机构进行，****公司存档。****农业农村局作为农业主管部门对政策性保险进行监督，并给予技术性指导，不再出具具体损失证明。

整改结果：已完成整改。

二、耕地保护方面

1.关于“新增项目未办理审批手续”问题的整改情况。

整改措施：我局已督促头陀镇补办了有关审批手续。

整改结果：已完成整改。

2.关于“合同条款与招标文件约定不一致”问题的整改情况。

整改措施：我局已督促头陀镇要加强合同管理，认真审查合同和招标文件条款，避免合同条款与招标文件约定不一致。

整改结果：已完成整改。

3.关于“建设项目概算编制过于粗放导致项目建设无法达到设计目标”问题的整改情况。

整改措施：我局已在新立项项目中督促建设单位提高概算编制的准确度，确保设计达到预期目标。

整改结果：已完成整改。

4.关于“工程未按设计图纸要求施工”问题的整改情况。

整改措施：我局已督促**街道加强项目管理，严格按照规程规范和设计文件组织施工，确保施工质量。

整改结果：已完成整改。

5.关于“项目设计不精准，且规格不统一”问题的整改情况。

整改措施：我局已在新立项项目中督促建设单位严格按照《**省农田建设工程设计参照图集（试行）》等有关规定规范初步设计，避免出现频繁变更。

整改结果：已完成整改。

6.关于“未经建设单位认可变更工程管理人员”问题的整改情况。

整改措施：我局已督促北洋镇加强项目管理，并责令北洋镇按合同规定向施工单位收取违约金。2024年9月14日，北洋镇已收到施工单位缴纳的违约金2万元。

整改结果：已完成整改。

7.关于“监理日志记录管理不到位”问题的整改情况。

整改措施：我局已督促头陀镇要加强项目管理，严格要求监理单位按《监理规则》规定认真填写监理日志，并对发现的问题即知即改。

整改结果：已完成整改。

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2024年12月12日