根据《****原馆长巫军任期专项经济责任审计报告》（内审委办经责报〔2023〕19号）反馈的问题和提出的审计建议，****高度重视审计及审计整改工作，针对审计提出的问题进行了认真整改，现将整改结果公告如下：

一、 会计信息失真、****政府采购、培训费超预算 方面问题

整改类型：立行立改。

整改情况：完成整改。

整改措施：****高度重视并认真落实审计建议，及时****领导小组，组织安排财务管理人员对存在问题，认真检查，积极采取措施，逐一清理整改；同时强化日常监管，严格落实预算管理工作，做到无预算不采购，严格执行预算，强化预算约束力，在预算范围内合理安排支出，杜绝超预算支出。

二、 报销附件不齐全、资产管理不规范、财务处理不规范 方面问题

整改类型：立行立改。

整改情况：完成整改。

整改措施：一是积极组织财务管理相关人员参加**市财政管理相关文件精神和各项业务学习培训，提高财务审核管理水平；二是修改完善《****支出业务内部控制制度》和《****固定资产清查盘点工作方案》，严格落实管理制度；****财政局工作安排，对全馆固定资产进行全面清理盘点，将业务软件无形资产计入固定资产事项等事项进行调账规范处理，落实资产归口管理，完善财务一体化资产管理平台，真实完整反映资产信息；四是加强收支管理，规范资产使用行为，严格费用报销，坚持厉行节约，切实做到支出行为合规、票据真实有效、审批手续齐备。

特此公告

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2024年12月20日