| 索 引 号： | **** | 组配分类： | 各部门财政预决算及“三公”经费 |
| 发布机构： | ****管理局 | 文 号： | 无 |
| 成文日期： | 名 称： | ****2023年度部门决算 | |
| 关 键 词： | 2023年度 ****管理局 部门决算 | ||
财〔2002〕号
****
2023年度部门决算
2024年10月
目 录
第一部分****概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分****2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分****2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
附件：2023年度项目****政务中心日常运行项目绩效评价报告
第一部分 ****概况
一、部门职责
（一）贯彻执行国家、省、市有关信息化工作的方针政策和
法律法规；拟订全区信息化发展战略、发展规划、年度计划、政策措施和评价体系并组织实施。
（二）组织实施国家和地方数据技术标准；研究制定全区数
据**采集、存储、使用、开放、共享等标准规范，并监督实施。
（三）负责全区智慧城市、 互联网+政务服务 、电子政务的规划及实施。
（四）负责全区政务数据、公共数据、 互联网+政务服务
等平台基础设施的建设、管理和绩效评估；
（五）负责全区财政投资的信息化建设项目管理的审核和管
理，促进 三网融合 发展；组织协调全区数据**的目录制定、
归集管理、整理利用、共享开放；****政府管理和社
会治理领域的应用，促进全区大数据产业发展。
（六）指导全区数据安全保障体系建设，组织实施全区政务
数据和公共数据的安全保障工作。
（七）统筹推进行政审批制度改革工作，督促乡镇、街道和
区直有关部门落实改革举措。
（八）贯彻执行国家、省、市、区有关政务服务工作的政策
规定；拟定并组织实施全区政务服务体系建设规划和工作计划。
****服务中心的日常管理工作，制定政务服务
中心运行、管理、****服务大厅现场管理规章制度，
并组织实施。
****政府各部门进驻、委托事项的办理、对涉及两
个及以上部门行政审批项目联合审批的组织协调、监督管理和指
导服务。
（十一）负责对大厅窗口人员进行管理培训和日常考核。
（十二）负责为乡镇（街道）、****服务大厅进
行业务指导和绩效考核。
****区委、区政府及上级部门交办的其他任务。
二、机构设置
从决算单位构成看，****2023年度部门决算包括：局****事业单位决算，与预算比较，增加0户。
纳入****2023年度部门决算编制范围的二级单位共1个，具体情况见下表：
| 序号 | 单位名称 |
| 1 | **** |
| 2 | **省****数据中心 |
第二部分 ****管理局2023年度部门决算表
| 收入支出决算总表 | ||||||
| 公开01表 | ||||||
| 部门：****管理局 | 金额单位：万元 | |||||
| 收入 | 支出 | |||||
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 | |
| 栏次 | 1 | 栏次 | 2 | |||
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 434.62 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 373.20 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 | |
| 四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 | |
| 五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 | |
| 六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 | |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 | |
| 八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 8.89 | |
| 9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 3.13 | |||
| 10 | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 | |||
| 11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 | |||
| 12 | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 | |||
| 13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | |||
| 14 | 十四、**勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 | |||
| 15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 40 | |||
| 16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | |||
| 17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | |||
| 18 | 十八、自然**海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | |||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 9.40 | |||
| 20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | |||
| 21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | |||
| 22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 | |||
| 23 | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 | |||
| 24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | |||
| 25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | |||
| 26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | |||
| 本年收入合计 | 27 | 434.62 | 本年支出合计 | 58 | 434.62 | |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 | |
| 年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 60 | 0.00 | |
| 30 | 61 | |||||
| 总计 | 31 | 434.62 | 总计 | 62 | 434.62 | |
| 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 | ||||||
收入决算表
| 公开02表 | ||||||||||||||||
| 部门：****管理局 | 金额单位：万元 | |||||||||||||||
| 科目代码 | 科目名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||||||||
| 小计 | 其中：教育收费 | |||||||||||||||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||
| 合计 | 434.62 | 434.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
| 201 | 一般公共服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
| ****301 | 行政运行 | 27.40 | 27.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
| ****350 | 事业运行 | 61.60 | 61.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
| ****399 | ****办公厅（室）及相关机构事务支出 | 284.20 | 284.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
| ****505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6.88 | 6.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
| ****506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 2.01 | 2.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
| ****999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
| 210 | 卫生健康支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
| ****101 | 行政单位医疗 | 1.49 | 1.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
| ****102 | 事业单位医疗 | 1.65 | 1.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
| 221 | 住房保障支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
| 22102 | 住房改革支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
| ****299 | 其他商业流通事务支出 | 40.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
| ****201 | 住房公积金 | 8.25 | 8.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
| ****202 | 提租补贴 | 1.15 | 1.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||||||||
支出决算表
| 公开03表 | ||||||||||||
| 部门：****管理局 | 金额单位：万元 | |||||||||||
| 科目代码 | 科目名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
| 合计 | 434.62 | 138.82 | 295.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 201 | 一般公共服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| ****301 | 行政运行 | 27.40 | 27.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| ****350 | 事业运行 | 61.60 | 61.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| ****399 | ****办公厅（室）及相关机构事务支出 | 284.20 | 28.40 | 255.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| ****505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6.88 | 6.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| ****506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 2.01 | 2.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| ****999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 210 | 卫生健康支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| ****101 | 行政单位医疗 | 1.49 | 1.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| ****102 | 事业单位医疗 | 1.65 | 1.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 221 | 住房保障支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| ****299 | 其他商业流通事务支出 | 40.00 | 40.00 | |||||||||
| 22102 | 住房改革支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| ****201 | 住房公积金 | 8.25 | 8.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| ****202 | 提租补贴 | 1.15 | 1.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | ||||||||||||
财政拨款收入支出决算总表
| 公开04表 | |||||||||||
| 部门：****管理局 | 金额单位：万元 | ||||||||||
| 收 入 | 支 出 | ||||||||||
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | |||
| 栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 434.62 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 373.20 | 373.20 | 0.00 | 0.00 | |||
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 三、国防支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 4 | 四、公共安全支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 5 | 五、教育支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 6 | 六、科学技术支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 8 | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 8.89 | 8.89 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 9 | 九、卫生健康支出 | 38 | 3.13 | 3.13 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 10 | 十、节能环保支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 11 | 十一、城乡社区支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 12 | 十二、农林水支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 13 | 十三、交通运输支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 14 | 十四、**勘探工业信息等支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 15 | 十五、商业服务业等支出 | 44 | 40.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 16 | 十六、金融支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 17 | 十七、援助其他地区支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 18 | 十八、自然**海洋气象等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 48 | 9.40 | 9.40 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 20 | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 23 | 二十三、其他支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 本年收入合计 | 24 | 434.62 | 二十四、债务还本支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 年初财政拨款结转和结余 | 25 | 二十五、债务付息支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 一般公共预算财政拨款 | 26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 政府性基金预算财政拨款 | 27 | 本年支出合计 | 56 | 434.62 | 434.62 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 国有资本经营预算财政拨款 | 28 | 年末财政拨款结转和结余 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 总计 | 29 | 434.62 | 总计 | 58 | 434.62 | 434.62 | 0.00 | 0.00 | |||
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | |||||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表
| 公开05表 | ||||||||||
| 部门：****管理局 | 金额单位：万元 | |||||||||
| 科目代码 | 科目名称 | 本年支出 | ||||||||
| 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 合计 | 434.62 | 138.82 | 295.80 | |||||||
| 201 | 一般公共服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| ****301 | 行政运行 | 27.40 | 27.40 | 0.00 | ||||||
| ****350 | 事业运行 | 61.60 | 61.60 | 0.00 | ||||||
| ****399 | ****办公厅（室）及相关机构事务支出 | 284.20 | 28.40 | 255.80 | ||||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| ****505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6.88 | 6.88 | 0.00 | ||||||
| ****506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 2.01 | 2.01 | 0.00 | ||||||
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| ****999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 210 | 卫生健康支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| ****101 | 行政单位医疗 | 1.49 | 1.49 | 0.00 | ||||||
| ****102 | 事业单位医疗 | 1.65 | 1.65 | 0.00 | ||||||
| 221 | 住房保障支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 22102 | 住房改革支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| ****299 | 其他商业流通事务支出 | 40.00 | 40.00 | |||||||
| ****201 | 住房公积金 | 8.25 | 8.25 | 0.00 | ||||||
| ****202 | 提租补贴 | 1.15 | 1.15 | 0.00 | ||||||
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
| 公开06表 | ||||||||||||
| 部门：****管理局 | 金额单位：万元 | |||||||||||
| 人员经费 | 公用经费 | |||||||||||
| 科目代码 | 科目名称 | 金额 | 科目代码 | 科目名称 | 金额 | 科目代码 | 科目名称 | 金额 | ||||
| 301 | 工资福利支出 | 137.63 | 302 | 商品和服务支出 | 1.09 | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 | ||||
| 30101 | 基本工资 | 12.35 | 30201 | 办公费 | 0.22 | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 | ||||
| 30102 | 津贴补贴 | 14.88 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 | ||||
| 30103 | 奖金 | 31.09 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | ||||
| 30106 | 伙食补助费 | 5.24 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 | ||||
| 30107 | 绩效工资 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 | |||||
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 12.11 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 | ||||
| 30109 | 职业年金缴费 | 13.36 | 30207 | 邮电费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 | ||||
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 4.98 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | ||||
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 1.26 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 | ||||
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 6.04 | 30211 | 差旅费 | 0.38 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 | ||||
| 30113 | 住房公积金 | 19.37 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 | ||||
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 | ||||
| 30199 | 其他工资福利支出 | 16.95 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 | ||||
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 0.10 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 | ||||
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 | ||||
| 30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 | ||||
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 | ||||
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 | ||||
| 30305 | 生活补助 | 0.10 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 312 | 对企业补助 | 0.000 | ||||
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 | ||||
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 | ||||
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.00 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 | ||||
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 | ||||
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 | ||||
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.50 | 399 | 其他支出 | 0.00 | ||||
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 | ||||
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | |||||||
| 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 | |||||||
| 30701 | 国内债务付息 | 0.00 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 | |||||||
| 30702 | 国外债务付息 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 | |||||||
| 人员经费合计 | 137.73 | 公用经费合计 | 1.09 | |||||||||
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表
| 部门：****管理局 | 金额单位：万元 | ||||||||||||||||||||||
| 科目代码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||||||||||||||||
| 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | ||||||||||||
| 项目支出结转 | 项目支出结余 | ||||||||||||||||||||||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||||||
| 合计 | |||||||||||||||||||||||
| 注：本****政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 说明：****管理局没有政府性基金预算收入，****政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。 | |||||||||||||||||||||||
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
| 公开08表 | |||||||
| 部门：****管理局 金额单位：万元 | |||||||
| 科目代码 | 科目名称 | 本年支出 | |||||
| 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | |
| 合计 | |||||||
| 注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 说明：****管理局没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。 | |||||||
第三部分 ****2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收入总计434.62万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计434.62万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2022年相比，收、支总计各增加260.74万元，增长60%，主要原因：一是人员增加；二是开展业务项目增多。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计434.62万元，其中：财政拨款收入434.62万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计434.62万元，其中：基本支出138.82万元，占31.94%；项目支出295.80万元，占68.06%；经营支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收入总计434.62万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计434.62万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加260.74万元，增长60%，主要原因：一是人员增加；二是开展业务项目增多。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出434.62万元，占本年支出的100%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加260.74万元，增长60%。主要原因：一是人员增加；二是开展业务项目增多。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出434.62万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出373.20万元，占85.87%;社会保障和就业（类）支出8.89万元，占2.05%；卫生健康（类）支出3.13万元，占0.72%；住房保障（类）支出9.40万元，占2.16%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为434.62万元，支出决算为434.62万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。其中:基本支出138.82万元，占31.94%；项目支出295.80万元，占68.06%。具体情况如下：
1.一般公共服务支出。年初预算为373.20万元，支出决算为373.20万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。
2.社会保障和就业支出。年初预算为8.89万元，支出决算为8.89万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。
3.卫生健康支出。年初预算为3.13万元，支出决算为3.13万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。
4.住房保障支出。年初预算为9.40万元，支出决算为9.40万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度财政拨款基本支出138.82万元，其中：人员经费138.82万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金、对个人和家庭的补助支出；公用经费0万元。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：
****管理局没有政府性基金预算收入，****政府性基金预算安排的支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
2023年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：
****管理局没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。
九、其他重要事项情况说明
****机关运行经费支出情况。
2023年度，****机关运行经费支出0万元。
****政府采购支出情况。
2023年度，****政府采购支出总额7.12万元，其中：政府采购货物支出7.12万元、其中：货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%。
（三）国有资产占有使用情况。
截至2023年12月31日，****共有车辆0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）关于2023年度绩效评价情况的说明
（1）绩效评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共2个项目，涉及资金162.7万元。从评价情况看，各项目立项程序完整、规范，均达到了预期绩效目标。
组织对 政务中心日常运行 、 数据**局专项经费 等 2个项目开展了部门评价，共涉及资金162.7万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，经对项目实施情况进行现场审核调查，对照《绩效评价指标表》进行逐项打分，确定该项目绩效评价综合得分为 98分，评价结果等次为 优秀 。
****管理局开展单位整体支出部门评价，共涉及资金162.7万元。从评价情况看，各项目立项程序完整、规范，均达到了预期绩效目标。
（2）部门决算中项目绩效自评结果。
我单位在2023年度部门决算中反映 政务中心日常运行 项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。
政务中心日常运行 项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。全年预算数为11.7万元，执行数为5.76万元，完成预算的49.23%。项目绩效目标完成情况：****服务中心正常运转；二****服务中心日常管理。发现的主要问题及原因：我局绩效指标制定不够精确，资料的收集需要再补充。下一步改进措施：对于编制不够精确的绩效指标要求其加以修改和补充，并重视绩效资料收集、记录的工作。
| 项目支出绩效自评表 |
| （2023年度） |
| 项目名称 | 政务中心日常运行 | ||||||||||||
| 主管部门 | 461-****管理局 | 实施单位 | 461001-****管理局 | ||||||||||
| 项目资金 （万元） | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||||
| 年度资金总额： | 11.70 | 5.76 | 5.76 | 10 | 100% | 10.00 | |||||||
| 其中：本年财政拨款 | 11.70 | 5.76 | 5.76 | ||||||||||
| 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 其他资金 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||||
| ****服务大厅日常工作及运转。 | ****中心各项工作运转良好，达成预期目标。 | ||||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 0 | |||||||||||
| 质量指标 | 保证政务大厅正常运行 | =100分 | 100分 | 30 | 30 | ||||||||
| 时效指标 | 2023年1月1日至2023年12月31日 | =365天 | 365天 | 20 | 20 | ||||||||
| 成本指标 | 0 | ||||||||||||
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 0 | |||||||||||
| 经济效益指标 | 0 | ||||||||||||
| 社会效益指标 | 保证政务大厅窗口服务群众满意度 | 满意 | 达成预期指标 | 30 | 29 | 偏差原因：服务还有待进一步完善，改进措施：****服务中心建设 | |||||||
| 生态效益指标 | 0 | ||||||||||||
| 满意度指标 | 满意度指标 | 保证群众满意度 | 满意 | 达成预期指标 | 10 | 9 | 偏差原因：服务还有待进一步完善，改进措施：****服务中心建设 | ||||||
| 总分 | 100 | 98.00 | |||||||||||
| 注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分。 如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于 100 分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含 80%)、80-60%(含 60%)、60-0%合理确定分值。 3.定量指标若为正向指标（即指标值为 *），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值╳该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 *），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值╳该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。 4.评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。 | |||||||||||||
所有项目绩效自评表详见 附件：2023年度项目支出绩效自评表 。
（3）部门评价结果。
按照本次绩效评价的要求，在现场实施阶段，我们通过搜集 评价资料，采用审阅、勘察、询问、问卷调查等方式，全面了解申报立项、项目管理、产出成果及效益效果等情况，重点关注了项目过程管理、资金使用的合法、合规和效益性。经对项目实施情况进行现场审核调查，对照《绩效评价指标表》进行逐项打分，****中心日常运行项目绩效评价综合得分为 98分，评价结果等次为 优秀 ；****管理局专项经费项目绩效评价综合得分为98分，评价结果等级为 优秀 。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。
七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。
十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。
十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、 三公 经费：纳入财政预决算管理的 三公 经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参****事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：2023年度项目****政务中心日常运行项目绩效评价报告
****管理局部门绩效自评项目清单：
1、政务中心日常运行项目
2、数据**局专项经费
项目支出绩效自评表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| （2023年度） | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目名称 | 数据**局专项经费 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主管部门 | 461-****管理局 | 实施单位 | 461001-****管理局 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目资金 （万元） | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年度资金总额： | 151.00 | 143.34 | 143.34 | 10 | 100.00% | 10.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其中：本年财政拨款 | 151.00 | 143.34 | 143.34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他资金 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ****中心、互联网 电子政务、****政府门户网站运行维护等工作正常运转； | 电子政务等各项工作运营良好，达成预期目标。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 2023年1月1日-12月31日 | =365天 | 365天 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 质量指标 | 在市局的统筹安排下做好各项工作 | 正常 | 达成预期 指标 | 30 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 时效指标 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 成本指标 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 效益指标(30分) | 经济效益指标 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 社会效益指标 | 保证政务大厅各项事务办理正常运转 | 正常 | 达成预期指标 | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 可持续影响指标 | 不断提升互联网政务服务影响力 | 影响程度较高 | 达成预期指标 | 10 | 9 | 偏差原因：服务还有待进一步完善 改进措施：进一步完善政务服务线上办事功能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 生态效益指标 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 满意度指标(10分) | 满意度指标 | 不断提升群众满意度 | 正常 | 达成预期指标 | 10 | 9 | 偏差原因：服务还有待进一步完善 改进措施：进一步完善政务服务线上办事功能 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 总分 | 100 | 98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分。 如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于 100 分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含 80%)、80-60%(含 60%)、60-0%合理确定分值。
3.定量指标若为正向指标（即指标值为 *），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值╳该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 *），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值╳该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。
4.评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。
附件：
**区本级部门绩效评价报告
评价类型：项目实施过程评价￡ 项目完成结果评价R
项目名称：政务中心日常运行
项目单位：****管理局
主管部门：****管理局（盖章）
组织方式：主管部门评价R财政部门评价□ 第三方评价□
评价工作组：考评组□ 中介机构￡ 其他￡
****财政局制
| 基本概况 | ||||||||
| 项目负责人 | 张茜 | 联系电话 | ****276 | |||||
| 地 址 | **区湖西南路11号 | 邮编 | 243000 | |||||
| 项目起止 时间 | 2023年1月至2023年12月 | |||||||
| 计划投资额 （万元） | 11.7 | 实际到位资金 （万元） | 11.7 | 实际投资额 （万元） | 5.76 | |||
| 其中：中央财政 | 其中：中央财政 | 其中：中央财政 | ||||||
| 省财政 | 省财政 | 省财政 | ||||||
| 市财政 | 市财政 | 市财政 | ||||||
| 区、县（市）财政 | 11.7 | 区、县（市）财政 | 11.7 | 区、县（市）财政 | 5.76 | |||
| 其它 | 其它 | 其它 | ||||||
| 本项目评价等次 | 优 | |||||||
一、项目基本情况
（一）项目概况。根据《****办公厅关于印发进一步深化 互联网+政务服务 推进政务服务 一网、一门、一次 改革行动方案的通知》（皖政办〔2018〕31号）及《****管理局关于加快推进企业群众办事 只进一扇门 有关事项的通知》（皖数资〔2018〕13号）、****办公室、****办公室《****事业单位职责机构编制事项的通知》等文件部署。需要完成以下工作内容：1、智慧城市建设。加强数据**管理，推进全区相关单位各类数据归集，促进信息**共享交换建立完备的数据管理制度，加强数据应用；2、推进各级政务服务 最多跑一次 ；目标3、推进政务服务事项线上 一网通办 ，包括政务信息共享、线上线下融合及网办深度升级；4、推进政务服务事项线下 只进一扇门 ，包括健全各级大厅建设、各级服务事项进驻、长三角政务服务一体化及一窗受理；5、加强 皖事通 宣传推广和运营管理，方便群众办事 指尖办 、 掌上办 ；6、推进省一张网平台全区事项认领编制及平台运用；7、全区 互联网+监管 平台事项认领及编制工作。2023****中心日常运行项目预算11.7万元，项目实施达成预期目标，共投入资金5.76万元，****服务大厅日常运行保障工作。
（二）项目绩效目标。在绩效指标中，****中心日常运行完成了政务大厅设备后续采购次数 5次、****中心指南等材料印刷 10次，互联网政务服务工作业务培训 5次的数量要求，保证大厅日常良好运行，服务对象满意，年度总体目标达成。
二、绩效评价工作开展情况
（一）绩效评价目的、对象和范围。为贯彻落实《****市委****政府关于印发的通知》要求，健全绩效评价常态化机制，强化部门预算绩效管理主体责任，提高财政资金使用效益。本次绩效评价包括单位自评和部门评价，单位自评包含区级部门预算项目绩效自评、部门整体支出绩效自评和区对下转移支付预算执行绩效自评。部门评价包含重点项目部门评价和单位整体支出部门评价。（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。
1、绩效评价原则
绩效评价遵循客观、科学、公正的原则、综合绩效评价的原则、定量分析与定性分析的原则、统筹规划、稳步推进的原则、财政支出绩效评价与财政支出管理相结合的原则、财政支出绩效评价贯彻事前、事中、事后的原则。
2、评价指标体系（见附件1）
3、评价方法：自评、群众满意度调查。
4、评价标准
评价指标主要就产出、效益和满意度三个一级指标，每个指标下设二级和三级指标，并设定每一个指标的评分标准,经项目处室自评打分,最后形成绩效考核结果。采用自评的评价标准按照本次绩效评价的要求，在现场实施阶段，我们通过搜集评价资料，采用审阅、勘察、询问、问卷调查等方式，全面了解申报立项、项目管理、产出成果及效益效果等情况，重点关注了项目过程管理、资金使用的合法、合规和效益性。
三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）
经对项目实施情况进行现场审核调查，对照《绩效评价指标表》进行逐项打分，确定该项目绩效评价综合得分为98分，评价结果等次为 优秀 。
四、绩效评价指标分析（可附表进行分析）
（一）项目决策情况。2023****中心日常运行项目业务经费项目年初预算数金额为11.7万元,实际到位资金11.7万元,全年执行数5.76万元,执行率49.23%。在项目资金管理中,我局严格按照财务管理制度,严格财务支出流程。
（二）项目过程情况。严格按照相关要求，合理合规支出。
（三）项目产出情况。1.质量指标经考核,评分为30分。2.时效指标经费支出及时均为及时支付，经考核,评分为20分。
（四）项目效益情况。项目可持续影响指标达成预期目标，****中心日常运转。
五、主要经验及做法
科学制定绩效指标。我单位高度重视绩效管理工作，将绩效 指标制定工作作为一项重点工作，高度关注绩效工作的执行情况。 2023年初在指标创建阶段，将产出指标细化成具体工作要求列入考核指标中，进一步做好了绩效指标制定工作。
六、存在问题及原因分析
2023年以来，我局在绩效管理工作中取得进展的同时，也存在一些问题：一是思想认识不够，存在个别对评价工作的重视程度不到位的情况，日常忙于业务工作，对预算绩效评价工作的资料收集和台账整理工作不到位；二是预算项目的可操控性不足。在项目预算规划方面不够细致，在项目的可操控方面还有待加强。
七、有关建议
我局将在2024年的项目实施工作中不断完善整改，一是要提高思想意识，将预算评价工作纳入局日常工作，纳入局务会议进行宣传发动，加强全局上下的思想认识；二是完善建立指标体系，针对可能支出的预算项目，建立相对全面系统的指标体系。
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