询价编号：****

因工程施工需要，我项目拟采购一批工程物资，****公司参与我项目本批次采购物资的报价。

1.物资需求表

说明:表中数量为计划数量，实际采购过程中可能有所调整，送货时严格按照每次审批的计划配送，最终以现场实际采购验收合格数量结算。

二.报价文件的递交

1.报价文件递交截止时间：2024年12月25日17时00分。

2.报价文件递交地点：中国铁建云链平台(www.****.cn)，参与报价者须登录该平台，在报价文件递交截止时间前完成平台报价的维护和报价文件的上传。

三.有关要求

1.报价文件资料要求（资质条件）：报价函、营业执照、授权委托书（代理人）、法人身份证、资质证书（如有）、质量管理体系认证（如有）、其他资料。

2.采用固定价结算，报价为货物的到站总价，包含但不限于材料费、运杂费、加工费、试验费、包装费、搬运、储存、装车费、服务费、售后服务费等，须提供增值税专用发票。

3.质量要求

产品质量必须满足国家最新行业技术标准及要求，每批货物必须附出厂质量检验报告及合格证，甲方凭此报告检验质量，产品质量必须符合以下标准：

（1）国家标准和行业标准。

（2）设计图纸

（3）业主及监理工程师提出的质量要求

4.货物验收方式

（1）货物到工地后，需方应及时组织验收，供方应提供随货同行的出厂合格证及检测报告。

（2）需方按规定取样检测，在需方指定的检测机构进行检测，7天内得出结论，检测合格则予以办理结算手续，检测不合格供方应无条件清退该批货物，并承担相关经济责任。

（3）采用点数验收，检尺复核

5.货款结算支付方式

5.1结算

每月10日为双方价款结算日期（即上月11日至当月10日内），结算前双方要在对帐确认单上签字认可，供方按双方确认的金额开具增值税专用发票，供方提供增值税专用发票后供需才办理结算手续。供方不及时开具发票，需方有权拒绝支付合同款，供方不得因此要求需方承担违约责任。

5.2支付

（1）供方办理每月供货对账手续，在收到供方提交的合法增值税专用发票后，供需依据供方提交的结算确认单、货物发票在财务入账；

（2）买卖双方每月定期实际验收合格的货物数量进行一次对账，对账完成后出租方及时开具发票，甲方办理财务入账手续（乙方必须在对账后7日内完成发票开具并交于租赁方），入账后次月按入账金额的80%进行支付，若因特殊原因未支付的，则自动进入下一个支付周期，十二个月内最高支付至85%，剩余货款在最后一批货物供应结算完毕且无任何质量、数量争议后6个月内无息支付。

（3）上述款项的支付方式为:银行转账;银行承兑汇票、建行E信通、云信等票据，票据贴现费用由乙方承担。

（4）若需方出现逾期付款的，供方同意按照起诉时供需欠付供方的最终货款金额，****中心公布的一年期贷款报价利率支付上浮货款。供需不再承担因违约导致供方发生的各项成本费用及给供方造成的任何损失。

6.报价有效期：60日。

7.未按要求维护报价及未按要求编制报价文件的，其报价将被拒绝。

8.其他要求：①报价中增值税税率不同时，取税前总价；②报价时请综合考虑送货时效。

1.采购人：****

联 系 人：郑苏凡 联系电话：182****8904 邮箱：****@qq.com

到货地址：**省**市**区****施工现场

2.监督部门：****集团****采购中心

联系电话：0710-****384

2024年12月22日