兴义市自然资源局关于订书钉的网上超市采购项目合同履约验收公告
一、 *采购人名称： ****
二、 *履约供应商名称： ****
三、 *采购项目编号： ****
四、 *合同编号: ****2675
五、 *验收单位： ****
六、 *验收日期： 2024年12月23日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 0011 订书钉 | 50 | 250.0 | 得力/deli\0011 | 验收通过 | |
| 2 | 晨光 YS-21 便签本/便条纸/N次贴 | 10 | 50.0 | 晨光/M G\YS-21 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 78998 四联文件框 资料框 办公收纳文件框 资料架 档案文件夹收纳 | 10 | 250.0 | 得力/deli\78998 | 验收通过 | |
| 4 | 齐心 B2002 金属网格圆形 黑色笔筒/座/插/架 | 10 | 60.0 | 齐心/Comix\B2002 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 6009 剪刀 | 20 | 100.0 | 得力/deli\6009 | 验收通过 | |
| 6 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告：
验收人员名单： 唐玲玲
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