桂阳县白水中心校关于无店铺和其他零售服务的网上超市采购项目合同履约验收公告
一、 *采购人名称： ****
二、 *履约供应商名称： ****壹店
三、 *采购项目编号： ****
四、 *合同编号: ****8930
五、 *验收单位： ****
六、 *验收日期： 2024年12月23日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 齐心A3打印纸 | 1 | 180.0 | \ | 验收通过 | |
| 2 | AR021粉盒 | 2 | 720.0 | \ | 验收通过 | |
| 3 | 三好学生奖状 | 130 | 65.0 | \ | 验收通过 | |
| 4 | 绿茶 | 2 | 176.0 | \ | 验收通过 | |
| 5 | 套尺 | 80 | 80.0 | \ | 验收通过 | |
| 6 | 白板 | 1 | 48.0 | \ | 验收通过 | |
| 7 | 版纸 | 3 | 1080.0 | \ | 验收通过 | |
| 8 | 油墨 | 4 | 1440.0 | \ | 验收通过 | |
| 9 | 学生报告手册 | 40 | 200.0 | \ | 验收通过 | |
| 10 | 费用报销单 | 5 | 15.0 | \ | 验收通过 | |
| 11 | 48-80本子 | 5 | 25.0 | \ | 验收通过 | |
| 12 | 30802铅笔 | 2 | 20.0 | \ | 验收通过 | |
| 13 | 液体胶 | 1 | 5.0 | \ | 验收通过 | |
| 14 | 挂钟 | 1 | 98.0 | \ | 验收通过 | |
| 15 | 双面胶 | 2 | 6.0 | \ | 验收通过 | |
| 16 | 文件袋18c | 100 | 200.0 | \ | 验收通过 | |
| 17 | 剪刀 | 2 | 30.0 | \ | 验收通过 | |
| 18 | 木板夹 | 3 | 30.0 | \ | 验收通过 | |
| 19 | 广博 ZS6687-1 奖状/证书 | 35 | 17.5 | 广博/Guangbo\ZS6687-1 | 验收通过 | |
| 20 | 罗弗橡皮擦王2B.4B | 5 | 10.0 | \ | 验收通过 | |
| 21 | 真彩 V590 2B考试答题卡用铅笔 涂卡笔 | 120 | 240.0 | \ | 验收通过 | |
| 22 | 辉山茶叶 红茶 | 5 | 240.0 | \ | 验收通过 | |
| 23 | 金峰 胶布 透明胶 | 3 | 54.0 | \ | 验收通过 | |
| 24 | 晨光/M G Q7 中性笔 | 10 | 120.0 | \ | 验收通过 | |
| 25 | 三汇一次性杯子 | 1 | 120.0 | \ | 验收通过 | |
| 26 | 泰格风韵A4打印纸 | 11 | 1980.0 | \ | 验收通过 | |
| 27 | 扩音器 | 1 | 199.0 | \ | 验收通过 | |
| 28 | 图形 橡皮筋 | 3 | 15.0 | 图形\财务皮筋 | 验收通过 | |
| 29 | 图形品牌 自锁式尼龙扎带塑料固定扎线带电线扎线束带黑/白色10-15-18 | 3 | 30.0 | 图形品牌\扎带 | 验收通过 | |
| 30 | 得力 5555 风琴包18-23-25 | 2 | 36.0 | 得力/deli\5555 | 验收通过 | |
| 31 | 晨光 便利贴 | 4 | 24.0 | 晨光/M G\便利贴 | 验收通过 | |
| 32 | 晨光 AWM26301 白板笔 | 12 | 36.0 | 晨光/M G\AWM26301 | 验收通过 | |
| 33 | 南孚 5号电池 普通干电池 | 20 | 60.0 | 南孚/NANFU\5号电池 | 验收通过 | |
| 34 | 图形 记事本 | 1 | 10.0 | 图形\36-80 | 验收通过 | |
| 35 | **楼 8K 70G 4包 打印/复印纸 8k打印纸 70G 4包/箱 复印纸 8k试卷纸/一体机纸 | 4 | 720.0 | **楼\8K 70G 4包 | 验收通过 | |
| 36 | 得力 不干胶标签0.5-1-25 | 2 | 50.0 | 得力/deli\不干胶纸 标签 便利贴 | 验收通过 | |
| 37 | 晨光（M G）36mm*5y泡棉双面胶带 泡沫/海绵胶带 单个装AJD97391 | 2 | 8.0 | 晨光/M G\AJD97391 | 验收通过 | |
| 38 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告：
验收人员名单： 邓健
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