关于足球的网上超市合同公告
一、采购人名称： ****
二、供应商名称： ****
三、采购项目名称： ****网上超市项目
四、采购项目编号： ****
五、合同编号： 522********431********2024007143
六、合同内容：
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 世达 SB415足球 | 世达/STARSB415, | 个 | 20.00 | 126 | 2520 |
| 2 | 得力 6824 记号笔/粗笔 | 得力/deli6824, | 支 | 10.00 | 24 | 240 |
| 3 | 卫洋 WYS077 扫把 | 卫洋WYS077, | 套 | 10.00 | 20 | 200 |
| 4 | 晨光 A4801 中性笔 | 晨光/M GA4801, | 盒 | 20.00 | 20 | 400 |
| 5 | 狂神 KS0317 跳绳 | 狂神KS0317, | 根 | 30.00 | 35 | 1050 |
| 6 | 得力 PT1680 胶装本 | 得力/deliPT1680, | 本 | 50.00 | 12 | 600 |
| 7 | 得力 9385 单据/收据/凭证 | 得力/deli9385, | 本 | 20.00 | 2 | 40 |
| 8 | 得力 6010 剪刀 | 得力/deli6010, | 把 | 20.00 | 10 | 200 |
| 9 | 得力 8013 切纸机 | 得力/deli8013, | 台 | 2.00 | 260 | 520 |
| 10 | 九千年 分页纸/索引纸 | 九千年5205, | 张 | 500.00 | 0.5 | 250 |
| 11 | 得力 0021 图钉/工字钉 | 得力/deli0021, | 盒 | 10.00 | 3 | 30 |
| 12 | 得力 0024 别针/回形针/大头针 | 得力/deli0024, | 盒 | 10.00 | 3 | 30 |
| 13 | 得力 0016 别针/回形针/大头针 | 得力/deli0016, | 盒 | 50.00 | 3 | 150 |
| 14 | 得力 0013 订书钉 | 得力/deli0013, | 盒 | 50.00 | 5 | 250 |
| 15 | 得力 2047 美工刀 | 得力/deli2047, | 把 | 20.00 | 8 | 160 |
| 16 | 公牛 其它插座 | 公牛/BULLGN-609, | 个 | 5.00 | 72 | 360 |
| 17 | 美家生活 棉线拖 | 美家生活/HOME MAID棉线拖, | 把 | 30.00 | 20 | 600 |
| 18 | 得力 8308 文件袋 | 得力/deli8308, | 组 | 50.00 | 9.9 | 495 |
| 19 | 得力 9863ES 印油/印泥/** | 得力/deli9863ES, | 件 | 2.00 | 10 | 20 |
| 20 | 罗氏 GP-2009 中性笔 | 罗氏GP-2009, | 支 | 100.00 | 1 | 100 |
服务要求或标的基本概况：
七、其它事项：
无
八、联系方式
1、 采购人名称： ****
联系人： 万光文
联系电话： 191****0976
传真：
地址： 革东中学
2、运维公司名称： ****公司
联系人： 客服人员
联系电话： 400-****-7190
传真： 0571-****5512
地址： **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
附件信息：
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