[审合同]学校内控制度建设
学校内控制度建设
需求基本信息
发布时间： 2024-12-23 16:24
采购编号： ****
其他要求：
根据内控规范要求，本次内控建设的业务范围包括： 预算管理、收支管理、政府采购管理、资产管理、建设项目管理、合同管理。
加快内****政府的客观要求，通过内控建设对自由裁量权强力约束，确保公权为公。同时也是提升单位内部管理水平的有效途径，通过内控建设：
（1）建立完善分事行权、分岗设权、分级授权，定期轮岗机制，完善内控体系；
（2）在内部控制规范体系下，对症下药，解决上节所述管理风险，落实四权分离、
（3）岗位职责，强化预算管控、票据管理、财产保护，提升财务信息质量及时堵塞风险漏洞；
（4）解决外部政策合规性及内部运行匹配性问题，确保单位内控建设成果符合外部一致性及内部一致性的要求，可执行可实施；
（5）提升内部管理水平，杜绝舞弊行为、预防腐败，保护领导干部及普通工作人员。
内部控制是一套纠偏机制，合理保障组织目标的实现。本阶段建设思路：首先运用风险评估手段识别现阶段单位内控存在问题，再根据单位实际情况进行制度流程体系的优化、完善。
内部控制应当突出“内”字当头，内控有效实施的前提是在设计阶段夯实基础，其重点是通过内控建设改进单位现有内部资料。在内部控制设计阶段应当夯实基础，通过两个“一致性”发挥实际作用。
1.确保内部与外部的一致性
行政事业单位需要遵循的外部政策众多。单位内部制度的制定，往往没有与外部政策严格逐一比对，难免顾此失彼；而且外部政策持续更新，单位内部制度同步更新难度很大。
通过内控建设，将单位内部制度流程与外部政策要求逐一比对，将存在的差异逐项完善改进，实现单位内部制度流程依法合规，是单位预先防范、自我保护的必要举措。
2.确保内部资料的一致性
单位内部资料是不同部门、不同人员在不同时期形成的。除了内部制度以外，单位还有组织架构、职权目录、三定方案、议事决策机制、部门职责、岗位职责说明书、内部单据以及各种会议纪要、通知函件。上述单位内部资料的规定要求，不可避免存在相互脱节甚至抵触、矛盾的现象，也有规定不清晰、不具体，难以操作的情况。
通过内控建设开展系统性流程梳理，将单位资料的内容嵌入，借助真实的业务场景研究具体问题，将存在的冲突予以修订，将模糊的地方予以明确，使单位业务在依法合规前提下能够遵循内部资料有序运行。
采购需求方信息
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冯莲
023-****9461
评审结果公告：
| 学校内控制度建设 | **** | 18000.00 | 18000.00 | 18000.00 | - | 成交 | 2024-12-23 16:26 | 已中选 |
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