亳州市谯城区张店学区中心校关于美工刀的网上超市采购项目合同履约验收公告
一、 *采购人名称： ****
二、 *履约供应商名称： ****
三、 *采购项目编号： ****
四、 *合同编号: ****8678
五、 *验收单位： ****
六、 *验收日期： 2024年12月23日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 美工刀 | 2 | 6.2 | 得力\2040 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 S25 中性笔 | 2 | 55.2 | 得力/deli\S25 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 9864 印油/印泥/** | 2 | 20.0 | 得力/deli\9864 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 8553 票夹/长尾夹 | 2 | 20.0 | 得力/deli\8553 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 6058 剪刀 | 2 | 13.6 | 得力/deli\6058 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 5602 档案盒 | 24 | 240.0 | 得力/deli\5602 | 验收通过 | |
| 7 | 晨光 APYVR960 打印/复印纸 | 2 | 360.0 | 晨光/M G\APYVR960 | 验收通过 | |
| 8 | 得力 7903 PU/PVC笔记本 | 3 | 15.3 | 得力/deli\7903 | 验收通过 | |
| 9 | 得力 0358 订书机 | 2 | 50.0 | 得力/deli\0358 | 验收通过 | |
| 10 | 得力 0037 别针/回形针/大头针 | 3 | 11.1 | 得力/deli\0037 | 验收通过 | |
| 11 | 得力 0011 订书钉 | 4 | 17.6 | 得力/deli\0011 | 验收通过 | |
| 12 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告：
验收人员名单： 张杰
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