关于胶带/胶纸/胶条的网上超市合同公告
一、采购人名称： ****
二、供应商名称： ****
三、采购项目名称： ****网上超市项目
四、采购项目编号： ****
五、合同编号： 11N010********24119211
六、合同内容：
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 33975 胶带/胶纸/胶条 | 得力/deli33975 | 包 | 3.00 | 59 | 177 |
| 2 | 创易 CY56-14C 文件袋 | 创易CY56-14C | 个 | 13.00 | 2 | 26 |
| 3 | 斜角袋 | 无品牌无型号 | 个 | 20.00 | 1 | 20 |
| 4 | 得力 8521 票夹/长尾夹 | 得力/deli8521 | 筒 | 1.00 | 16 | 16 |
| 5 | 齐心/COMIX B3033 订书钉 | 齐心/ComixB3033 | 盒 | 20.00 | 2.5 | 50 |
| 6 | 齐心/comixR929 笔芯 | 齐心/ComixR929 | 支 | 2.00 | 19 | 38 |
服务要求或标的基本概况：
七、其它事项：
无
八、联系方式
1、 采购人名称： ****
联系人： 徐新苏
联系电话： 153****0366
传真：
地址： **维吾尔自治区****
2、运维公司名称： ****公司
联系人： 客服人员
联系电话： 400-****-7190
传真： 0571-****5512
地址： **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称：
联系人：
监督投诉电话：
传真：
地址：
附件信息：
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