关于订书钉的网上超市合同公告
一、采购人名称： ****
二、供应商名称： ****
三、采购项目名称： ****网上超市项目
四、采购项目编号： ****
五、合同编号： 520********330********2024006414
六、合同内容：
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 0012 订书钉 | 得力/deli0012, | 盒 | 100.00 | 1 | 100 |
| 2 | 公牛 GN-311 电源插座 | 公牛/BULLGN-311, | 个 | 10.00 | 53 | 530 |
| 3 | 晨光 AGP30105 中性笔 | 晨光/M GAGP30105, | 盒 | 50.00 | 12 | 600 |
| 4 | 晨光 ABS92743 票夹/长尾夹 | 晨光/M GABS92743, | 盒 | 10.00 | 9 | 90 |
| 5 | 轩之瑞 兄弟联想通用碳粉 墨粉/碳粉 | 轩之瑞兄弟联想通用碳粉, | 支 | 20.00 | 35 | 700 |
| 6 | 金士顿 DTSE9G2 64G U盘 | 金士顿/KingstonDTSE9G2 64G, | 个 | 3.00 | 60 | 180 |
服务要求或标的基本概况：
七、其它事项：
无
八、联系方式
1、 采购人名称： ****
联系人： ****卫生院-万厚驿
联系电话： 198****2016
传真：
地址： 迎宾路中段卫生大楼
2、运维公司名称： ****公司
联系人： 客服人员
联系电话： 400-****-7190
传真： 0571-****5512
地址： **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
附件信息：
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