马鬃岭镇人民政府关于热水瓶的网上超市采购项目合同履约验收公告
一、 *采购人名称： ****
二、 *履约供应商名称： ****
三、 *采购项目编号： ****
四、 *合同编号: ****6526
五、 *验收单位： ****
六、 *验收日期： 2024年12月24日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | ** SM-1071-320 热水瓶 | 5 | 330.0 | **/SHIMIZU\SM-1071-320 | 验收通过 | |
| 2 | 心相印 ZB010 长卷卫生纸/无芯卫生纸 | 30 | 4950.0 | 心相印/Mind Act Upon Mind\ZB010 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 5925 档案盒 | 5 | 260.0 | 得力/deli\5925 | 验收通过 | |
| 4 | 晨光 蓝美印A4 80g 打印/复印纸 | 15 | 4020.0 | 晨光/M G\蓝美印A4 80g | 验收通过 | |
| 5 | 晨光 AWBX8602 马克笔 | 150 | 2700.0 | 晨光/M G\AWBX8602 | 验收通过 | |
| 6 | 美的 NY22DK-12 暖风机/取暖器 | 1 | 158.0 | 美的/Midea\NY22DK-12 | 验收通过 | |
| 7 | 好媳妇 胶棉拖把 | 5 | 340.0 | 好媳妇\海绵吸水拖把 | 验收通过 | |
| 8 | 得力 16543 雨衣 | 60 | 2700.0 | 得力/deli\16543 | 验收通过 | |
| 9 | 晨宇 9盎司 纸杯 | 30 | 540.0 | 晨宇\9盎司 | 验收通过 | |
| 10 | 晨光文件袋 | 20 | 360.0 | 晨光/M G\25-3 | 验收通过 | |
| 11 | 桶装水 | 100 | 1500.0 | \ | 验收通过 | |
| 12 | 饮用水 | 30 | 1110.0 | \ | 验收通过 | |
| 13 | 得力/deli 0250 订书机 | 15 | 375.0 | 得力/deli\0250 | 验收通过 | |
| 14 | 得力 1589p 专用计算器 | 5 | 175.0 | 得力/deli\1589p | 验收通过 | |
| 15 | 无品牌 2001 雨鞋 | 30 | 1140.0 | 无品牌\2001 | 验收通过 | |
| 16 | 扫把套装 | 20 | 640.0 | 好媳妇\5 | 验收通过 | |
| 17 | 心相印 茶语面巾纸200抽*3 抽纸 | 20 | 540.0 | 心相印/Mind Act Upon Mind\茶语面巾纸200抽*3 | 验收通过 | |
| 18 | 越洋 垃圾袋 | 30 | 450.0 | 越洋\6 | 验收通过 | |
| 19 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告：
验收人员名单： 聂惠
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