关于订书机的网上超市合同公告
一、采购人名称： ****
二、供应商名称： ****
三、采购项目名称： ****网上超市项目
四、采购项目编号： ****
五、合同编号： 11N010********24145003
六、合同内容：
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 晨光 ABS916CZ 订书机 | 晨光/M GABS916CZ | 个 | 20.00 | 13 | 260 |
| 2 | 晨光 ADMN4068 文件袋 | 晨光/M GADMN4068 | 包 | 100.00 | 21 | 2100 |
| 3 | 晨光 APYD1K78 PU/PVC笔记本 | 晨光/M GAPYD1K78 | 本 | 100.00 | 14 | 1400 |
| 4 | 晨光 ARPM2028A 中性笔 | 晨光/M GARPM2028A | 盒 | 80.00 | 34 | 2720 |
| 5 | 心相印 NT1320 平板卫生纸 | 心相印/Mind Act Upon MindNT1320 | 包 | 51.00 | 40 | 2040 |
| 6 | 雕牌 洗洁精2kg 洗洁精 | 雕牌洗洁精2kg | 个 | 50.00 | 12 | 600 |
| 7 | 公牛 天花灯 | 公牛/BULL天花灯 | 个 | 45.00 | 100 | 4500 |
| 8 | 得力 7302 胶水 | 得力/deli7302 | 盒 | 50.00 | 27 | 1350 |
| 9 | 南孚 5号 电池/电力配件 | 南孚/NANFU5号 | 套 | 102.00 | 25 | 2550 |
| 10 | 得力 9576 垃圾袋 | 得力/deli9576 | 包 | 101.00 | 20 | 2020 |
| 11 | 桌面清洁套装 | 无品牌无型号 | 个 | 100.00 | 7 | 700 |
| 12 | 扫把 | 无品牌无型号 | 个 | 100.00 | 30 | 3000 |
| 13 | 棉拖把 | 无品牌无型号 | 个 | 100.00 | 15 | 1500 |
| 14 | 簸箕 | 无品牌无型号 | 套 | 100.00 | 15 | 1500 |
| 15 | 晨光 AJDN7608 胶带/胶纸/胶条 透明胶带 | 晨光/M GAJDN7608 | 卷 | 101.00 | 10 | 1010 |
| 16 | 公牛 插座 | 公牛/BULLGN-402 | 个 | 50.00 | 55 | 2750 |
服务要求或标的基本概况：
七、其它事项：
无
八、联系方式
1、 采购人名称： ****
联系人： 周欣
联系电话： 139****0145
传真： /
地址： ****花园乡夏马勒恰瓦克村
2、运维公司名称： ****公司
联系人： 客服人员
联系电话： 400-****-7190
传真： 0571-****5512
地址： **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称：
联系人：
监督投诉电话：
传真：
地址：
附件信息：
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