慈利县通津铺镇中学关于马克笔的网上超市采购项目合同履约验收公告
一、 *采购人名称： ****
二、 *履约供应商名称： ****（个体工商户）
三、 *采购项目编号： ****
四、 *合同编号: ****7864
五、 *验收单位： ****
六、 *验收日期： 2024年12月24日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 HM331-36 马克笔 | 20 | 500.0 | 得力/deli\HM331-36 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 72107 蜡笔 | 20 | 500.0 | 得力/deli\72107 | 验收通过 | |
| 3 | 晨光 素描纸 | 20 | 200.0 | 晨光/M G\日常书画 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 0354 订书机 | 20 | 198.0 | 得力/deli\0354 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 8461 不锈钢直尺 | 30 | 180.0 | 得力/deli\8461 | 验收通过 | |
| 6 | 晨光 ACP901Y0 水彩笔 | 20 | 230.0 | 晨光/M G\ACP901Y0 | 验收通过 | |
| 7 | 得力 VP117 橡皮檫 | 20 | 240.0 | 得力/deli\VP117 | 验收通过 | |
| 8 | 晨光 彩泥/橡皮泥 | 20 | 400.0 | 晨光/M G\彩泥 | 验收通过 | |
| 9 | 得力 9384 单据/收据/凭证 | 50 | 250.0 | 得力/deli\9384 | 验收通过 | |
| 10 | 得力 DL-S822 水笔芯 | 500 | 390.0 | 得力/deli\DL-S822 | 验收通过 | |
| 11 | 晨光 GP1008 水笔 | 200 | 376.0 | 晨光/M G\GP1008 | 验收通过 | |
| 12 | 京瓷 TK-543K黑色粉盒 粉盒 碳粉墨盒 | 10 | 1580.0 | 京瓷/Kyocera\TK-543K黑色粉盒 | 验收通过 | |
| 13 | 得力 5590 商务公文包 | 20 | 640.0 | 得力/deli\5590 | 验收通过 | |
| 14 | 得力 0603 剪刀 | 10 | 50.0 | 得力/deli\0603 | 验收通过 | |
| 15 | 得力 9847 文件座/文件架/文件框 | 20 | 440.0 | 得力/deli\9847 | 验收通过 | |
| 16 | 得力 1512 电子计算器 | 10 | 210.0 | 得力/deli\1512 | 验收通过 | |
| 17 | 得力 Z7503 打印/复印纸 复印纸 | 12 | 2256.0 | 得力/deli\Z7503 | 验收通过 | |
| 18 | 得力 7093 胶棒 | 50 | 150.0 | 得力/deli\7093 | 验收通过 | |
| 19 | 得力 30400 双面胶带 | 20 | 320.0 | 得力/deli\30400 | 验收通过 | |
| 20 | 得力 30368 胶带/胶纸/胶条 | 10 | 65.0 | 得力/deli\30368 | 验收通过 | |
| 21 | 得力 8555ES 5号长尾夹 | 30 | 255.0 | 得力/deli\8555ES | 验收通过 | |
| 22 | 得力 7903 学生用笔记本 | 30 | 210.0 | 得力/deli\7903 | 验收通过 | |
| 23 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告：
验收人员名单： 卓尚剑
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