新疆互联网安全管理中心关于纸袋纸/杯纸的网上超市采购项目成交公告
****关于纸袋纸/****超市采购项目 （项目编号:**** ）采购已经结束，现将采购结果公示如下：
一、项目信息
项目名称:****关于纸袋纸/****超市采购项目采购项目
项目编号:****
项目联系人:李晓强
项目联系电话:0991-****845
采购计划文号:
采购计划金额（元）:
项目所在行政区划编码:659900
项目所在行政区划名称:**维吾尔自治区本级
报价起止时间: -
二、采购单位信息
采购单位名称:****
采购单位地址:**维吾尔自治区**区西环北路2219号
采购单位联系人和联系方式:李晓强:189****7845
采购单位社会统一信用代码或组织机构代码:****38279
采购单位预算编码:014006
三、成交信息
成交日期:2024年12月24日
总成交金额（元）:8494 （人民币）
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
| 序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额（元） |
| 1 | **** | **维吾尔自治区**市****市**区**街111****社区一期E5-1-5号商铺 | 8494.0 |
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
| 序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额（元） | 报价明细 |
| 1 | 得力 19209纸杯 纸袋纸/杯纸 | 得力/deli | 19209纸杯 | 6 | 190.0 | 1140.0 | |
| 2 | 南孚 7号 电话配件 | 南孚/NANFU | 7号 | 2 | 144.0 | 288.0 | |
| 3 | 工具箱 得力3702 工具箱 | 得力/deli | 3702 | 1 | 270.0 | 270.0 | |
| 4 | A12 中性笔 | 得力/deli | A12 | 10 | 36.0 | 360.0 | |
| 5 | 科密/comet M2 墨盒 手持式触屏打码机墨盒 生产线日期条码图标快干自动喷码 原装墨盒定制 | 科密/COMET | M2 | 2 | 550.0 | 1100.0 | |
| 6 | 奔图 DO-405原装墨盒鼓组件 适用M6705DN/M7105DN/M7205FDN | 奔图/Pantum | DO-405 | 6 | 385.0 | 2310.0 | |
| 7 | 奔图（PANTUM）原装耗材 墨粉盒/硒鼓组件 DO-400硒鼓组件 适用M6700 P3010 | 奔图/Pantum | DO-400 | 6 | 350.0 | 2100.0 | |
| 8 | 得力 5953 牛皮纸档案袋 (混浆) 10个/包 （单位：包） 米黄色 | 得力/deli | 5953 | 20 | 8.5 | 170.0 | |
| 9 | 格之格奔图PD-201硒鼓 pantum奔图P2500W打印机碳粉盒 奔图M6500硒鼓 M6550N M6600NW墨盒 P2200W粉盒 | 奔图/Pantum | PD-201 | 2 | 210.0 | 420.0 | |
| 10 | 得力通用型0012订书钉 | 得力/deli | 0012﹒ | 20 | 1.8 | 36.0 | |
| 11 | 得力/deli S01中性笔 12支/盒 | 得力/deli | S01 | 10 | 30.0 | 300.0 | |
| 12 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
六、其他补充事宜:
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