关于收纳箱/盒/袋的网上超市合同公告
一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N773********24103801
六、合同内容:
序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
1 | 得力/deli 8903多功能笔筒(黑) 收纳箱/盒/袋(单位:只) | 得力/deli8903 | 个 | 10.00 | 28 | 280 |
2 | 得力 5280 资料册 | 得力/deli5280 | 个 | 10.00 | 28 | 280 |
3 | 惠普 定影膜 | 惠普/HP惠普1020定影组件 | 套 | 1.00 | 248.4 | 248.4 |
4 | 得力 33052 PU/PVC笔记本 活页本 | 得力/deli33052 | 本 | 14.00 | 29.9 | 418.6 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 李卫健
联系电话: 158****1203
传真: /
地址: **市沙区西北路67号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息:
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