关于胶棒的网上超市合同公告
一、采购人名称： ****
二、供应商名称： ****
三、采购项目名称： ****网上超市项目
四、采购项目编号： ****
五、合同编号： 2024M122********00024
六、合同内容：
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 晨光 ASGN7105 胶棒 | 晨光/M GASGN7105 | 个 | 10.00 | 2 | 20 |
| 2 | 晨光 ABS91632 订书机 | 晨光/M GABS91632 | 个 | 10.00 | 12 | 120 |
| 3 | 晨光 AWP308D5 铅笔 | 晨光/M GAWP308D5 | 桶 | 2.00 | 19 | 38 |
| 4 | 得力 33225 美工刀 | 得力/deli33225 | 把 | 7.00 | 8 | 56 |
| 5 | 得力 33474 档案袋 | 得力/deli33474 | 包 | 5.00 | 35 | 175 |
| 6 | 晨光APYVQ959 打印/复印纸 | 晨光/M G晨光APYVQ959 | 件 | 10.00 | 118 | 1180 |
服务要求或标的基本概况：
七、其它事项：
无
八、联系方式
1、 采购人名称： ****
联系人： 刘云芳
联系电话： ****797****
传真：
地址： **县贡江镇红军大道878号
2、供应商名称： ****
地址： **省**市**县贡江镇**中路实验二中后面
附件信息：
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