龙山高级中学关于打印/复印纸的网上超市采购项目合同履约验收公告
一、 *采购人名称： ****
二、 *履约供应商名称： ****
三、 *采购项目编号： ****
四、 *合同编号: ****8661
五、 *验收单位： ****
六、 *验收日期： 2024年12月24日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 绿百旺A4-70g 打印/复印纸 | 10 | 2200.0 | 百旺/PAPERONE\绿百旺A4-70g | 验收通过 | |
| 2 | 胶棒 得力7093固体胶(白)(只) | 100 | 400.0 | 得力/deli\7093 | 验收通过 | |
| 3 | 中华牌 6151-HB 铅笔 | 12 | 144.0 | 中华牌\6151-HB | 验收通过 | |
| 4 | 晨光 ALJ99434 垃圾袋 | 50 | 250.0 | 晨光/M G\ALJ99434 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 5505 文件袋 1.2 1.5 | 1000 | 1500.0 | 得力/deli\5505 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 S32 中性笔 水笔 红 蓝 黑 | 84 | 2016.0 | 得力/deli\S32 | 验收通过 | |
| 7 | 莱特 32K 学生用笔记本 | 400 | 1200.0 | 莱特\32K | 验收通过 | |
| 8 | 得力 5643 档案盒 5.5公分 | 60 | 660.0 | 得力/deli\5643 | 验收通过 | |
| 9 | 得力 0477 省力订书机 | 10 | 280.0 | 得力/deli\0477 | 验收通过 | |
| 10 | 清风 盒抽原木 抽纸 | 20 | 600.0 | 清风/qingfeng\盒抽原木 | 验收通过 | |
| 11 | 华隆 塑胶工作证 工作证 | 150 | 450.0 | 华隆\NO.A1 | 验收通过 | |
| 12 | ** 红包/利是封 | 80 | 240.0 | **\HB | 验收通过 | |
| 13 | 得翔 文件栏 | 8 | 200.0 | 得翔\wjl-1 | 验收通过 | |
| 14 | 晨光/M G 4243 替芯/铅芯 0.5水笔芯 | 4000 | 4000.0 | 晨光/M G\4243 | 验收通过 | |
| 15 | 晨光/M G MG-6128 替芯/铅芯 0.7水笔芯 | 4000 | 4000.0 | 晨光/M G\MG-6128 | 验收通过 | |
| 16 | 莱特账本 银行存款日记账/总分类账（3栏、多栏）/现金日记账 ...等 | 30 | 480.0 | 莱特/ELITE\1210 | 验收通过 | |
| 17 | 得力8308文件袋(蓝)（单位：个） | 80 | 2000.0 | 得力/deli\8308 | 验收通过 | |
| 18 | 维达 V4459 138mm*175mm 4层 卫生纸 | 30 | 900.0 | 维达/Vinda\v4459 | 验收通过 | |
| 19 | s73 得力 S73 签字笔中性笔水笔 1mm 12盒/支 (单位:支) 黑色 | 1000 | 2000.0 | 得力/deli\s73 | 验收通过 | |
| 20 | 印油/印泥/** 得力（deli）9864A快干**红（单位：只） | 15 | 210.0 | 得力/deli\9864A | 验收通过 | |
| 21 | 晨光 K35 蓝 中性笔 水笔 黑 | 200 | 600.0 | 晨光/M G\K35 蓝 | 验收通过 | |
| 22 | 晨光 ABS92724 订书钉 订书针 | 20 | 40.0 | 晨光/M G\ABS92724 | 验收通过 | |
| 23 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告：
验收人员名单： 彭宇
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