古丈县消防救援大队关于记事本的网上超市采购项目合同履约验收公告
一、 *采购人名称： ****
二、 *履约供应商名称： ****
三、 *采购项目编号： ****
四、 *合同编号: ****2346
五、 *验收单位： ****
六、 *验收日期： 2024年12月24日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 3309 记事本 活页 | 5 | 125.0 | 得力/deli\3309 | 验收通过 | |
| 2 | 环美 HM-02 记事本 | 50 | 150.0 | 环美\HM-02 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 63762 商务公文包 | 20 | 400.0 | 得力/deli\63762 | 验收通过 | |
| 4 | 茶花 2894 收纳箱/盒/袋 | 5 | 200.0 | 茶花\2894 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 5625 档案盒 | 50 | 250.0 | 得力/deli\5625 | 验收通过 | |
| 6 | 齐心 B2645 胶水 | 24 | 120.0 | 齐心/Comix\B2645 | 验收通过 | |
| 7 | 晨光 ADM94897 档案袋 | 100 | 200.0 | 晨光/M G\ADM94897 | 验收通过 | |
| 8 | 南孚 聚环能7号碱性电池 普通干电池 | 20 | 100.0 | 南孚/NANFU\聚环能7号碱性电池 | 验收通过 | |
| 9 | 晨光/M＆G KGP-1821(12支盒装)中性笔 | 10 | 240.0 | 晨光/M G\KGP-1821(12支盒装) | 验收通过 | |
| 10 | 齐心/COMIX 晶纯A4 70gC4774 每箱8包 每包500张 高速王打印复印纸 | 10 | 2200.0 | 齐心/Comix\晶纯A4 70g | 验收通过 | |
| 11 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告：
验收人员名单： **大队采购经办
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