麻阳县老干服务中心关于文件袋的网上超市采购项目合同履约验收公告
一、 *采购人名称： ****
二、 *履约供应商名称： ****
三、 *采购项目编号： ****
四、 *合同编号: ****0434
五、 *验收单位： ****
六、 *验收日期： 2024年12月25日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 晨光 ADM94516A 文件袋 | 300 | 450.0 | 晨光/M G\ADM94516A | 验收通过 | |
| 2 | 怡宝 饮用纯净水 555ml 矿泉水/纯净水 | 50 | 1400.0 | 怡宝/C'estbon\饮用纯净水 555ml | 验收通过 | |
| 3 | 心相印 DT200 抽纸 | 20 | 279.6 | 心相印/Mind Act Upon Mind\DT200 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 9860 印油/印泥/** 快干**/财会用品 | 5 | 30.0 | 得力/deli\9860 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 文件管理 | 10 | 790.0 | 得力/deli\5700 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 文件管理 | 96 | 144.0 | 得力/deli\5630 | 验收通过 | |
| 7 | 得力 文件管理 | 5 | 140.0 | 得力/deli\9847Z | 验收通过 | |
| 8 | 得力 文件管理 | 5 | 110.0 | 得力/deli\5702 | 验收通过 | |
| 9 | 得力 橡皮筋财会用品 | 2 | 24.0 | 得力/deli\3213 | 验收通过 | |
| 10 | 晨光 ARP41801 圆珠笔 | 100 | 250.0 | 晨光/M G\ARP41801 | 验收通过 | |
| 11 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告：
验收人员名单： 张美霞
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