常宁市生态环境保护服务中心关于中性笔的网上超市采购项目合同履约验收公告
一、 *采购人名称： ****
二、 *履约供应商名称： ****
三、 *采购项目编号： ****
四、 *合同编号: ****1541
五、 *验收单位： ****
六、 *验收日期： 2024年12月25日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 晨光 k35 中性笔 | 60 | 180.0 | 晨光/M G\k35 | 验收通过 | |
| 2 | 晨光 APYE8T73 PU/PVC笔记本 | 5 | 75.0 | 晨光/M G\APYE8T73 | 验收通过 | |
| 3 | 晨光 APYVQ958 打印/复印纸 | 32 | 880.0 | 晨光/M G\APYVQ958 | 验收通过 | |
| 4 | 晨光 AWG97003 胶水 | 12 | 48.0 | 晨光/M G\AWG97003 | 验收通过 | |
| 5 | 茶花 塑杯 | 10 | 155.0 | 茶花\中号3708 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 8552A 筒票夹 | 3 | 52.5 | 得力/deli\8552A | 验收通过 | |
| 7 | 张小泉 SS-125 剪刀 | 1 | 17.5 | 张小泉\SS-125 | 验收通过 | |
| 8 | 得力 5606 档案盒 | 30 | 363.0 | 得力/deli\5606 | 验收通过 | |
| 9 | 好媳妇 胶棉拖把 | 1 | 118.0 | 好媳妇\3596 | 验收通过 | |
| 10 | 得力 5840 商务公文包 | 5 | 75.0 | 得力/deli\5840 | 验收通过 | |
| 11 | 得力 程序员型计算器 | 1 | 55.0 | 得力/deli\1559N | 验收通过 | |
| 12 | 礼品袋/盒/塑料袋 | 100 | 100.0 | 无品牌\按扣袋 | 验收通过 | |
| 13 | 晨光 ABS92899 订书钉 | 10 | 20.0 | 晨光/M G\ABS92899 | 验收通过 | |
| 14 | 晨光 XPMV7405 记号笔/粗笔 | 24 | 72.0 | 晨光/M G\XPMV7405 | 验收通过 | |
| 15 | 晨光 ASC99360 回形针座/盒 | 10 | 20.0 | 晨光/M G\ASC99360 | 验收通过 | |
| 16 | 不干胶标签贴 | 2 | 27.0 | 无品牌\无型号 | 验收通过 | |
| 17 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告：
验收人员名单： 刘超
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