湘乡市交通运输局关于抹布的网上超市采购项目合同履约验收公告

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一、 *采购人名称： ****

二、 *履约供应商名称： ****

三、 *采购项目编号： ****

四、 *合同编号: ****6724

五、 *验收单位： ****

六、 *验收日期： 2024年12月25日

七、 *验收结果：

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	温迪 6116 抹布	10	60.0	温迪\6116	验收通过
2	安全警示带	10	200.0	\	验收通过
3	路障锥路障牌	100	1800.0	\	验收通过
4	星宇防滑手套纱手套	50	940.0	星宇\手套	验收通过
5	世达 91342 卷尺 25米皮尺	1	55.0	世达/SATA\91342	验收通过
6	康铭 KM-2621 手电筒	2	308.0	康铭\KM-2621	验收通过
7	妙洁塑杯	50	645.0	妙洁/magic\妙洁一次性塑料杯	验收通过
8	陶相惠纯白开会杯茶杯	10	260.0	陶相惠\纯白开会杯	验收通过
9	超威灭蚊灵	5	90.0	\	验收通过
10	5米钢尺	5	100.0	\	验收通过
11	洁厕灵	1	60.0	\	验收通过
12	得力电热水壶不锈钢电热水壶	1	168.0	\	验收通过
13	卷纸	36	1008.0	\	验收通过
14	抽纸	24	384.0	\	验收通过
15	木扫把	5	60.0	\	验收通过
16	大雨伞	5	250.0	\	验收通过
17	移动硬盘	1	500.0	\	验收通过
18	厚笔记本	10	250.0	\	验收通过
19	打印纸 A4 80g打印纸 8包/件	5	1100.0	\	验收通过
20	烤火炉	6	588.0	\	验收通过
21	垃圾袋 5卷/袋	30	210.0	\	验收通过
22	得力 5454 得力（deli）纸板文件夹双强力文件夹板夹A4纸板活页资料弹簧打孔夹子双强力夹蓝色 5454	10	120.0	\	验收通过
23	蓝月亮芦荟抑菌500g 洗手液	10	120.0	\	验收通过
24	帮洁强力去垢亮洁900g 洁厕剂	10	90.0	\	验收通过
25	公牛（BULL)新国标GN-UUB126带线3米插线板	2	184.0	\	验收通过
26	【运费】	1	0.0		验收通过

验收报告：
验收人员名单：彭健

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