关于墨粉/碳粉的网上超市合同公告
一、采购人名称： ****
二、供应商名称： ****
三、采购项目名称： ****网上超市项目
四、采购项目编号： ****
五、合同编号： 2024M122********00201
六、合同内容：
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 联想 LT201 墨粉/碳粉 | 联想/lenovoLT201 | 个 | 1.00 | 189 | 189 |
| 2 | 双飞燕 WKG-1000 键鼠套装 | 双飞燕/A4TECHWKG-1000 | 套 | 1.00 | 89 | 89 |
| 3 | 格之格 NF-MX238 硒鼓 | 格之格NF-MX238 | 盒 | 1.00 | 120 | 120 |
| 4 | 电脑打印机维修维护费 | 无品牌无型号 | 件 | 1.00 | 30 | 30 |
| 5 | 得力 33509 得力 33509 档案盒 | 得力/deli33509 | 个 | 5.00 | 12.8 | 64 |
| 6 | 晨光 12806 中性笔 | 晨光/M G12806 | 支 | 1.00 | 12 | 12 |
| 7 | 得力 8554 票夹/长尾夹 | 得力/deli8554 | 盒 | 1.00 | 14 | 14 |
服务要求或标的基本概况：
七、其它事项：
无
八、联系方式
1、 采购人名称： ****
联系人： 余顺琦
联系电话： ****037****
传真：
地址： **省德****政府
2、供应商名称： ****
地址： **省**市**市**市新营街道滨河大道18号南门商苑5号楼第一层1-10号商铺
附件信息：
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