中共怀化市委政法委员会关于集线器的网上超市采购项目合同履约验收公告
一、 *采购人名称： ****
二、 *履约供应商名称： ****
三、 *采购项目编号： ****
四、 *合同编号: ****6903
五、 *验收单位： ****
六、 *验收日期： 2024年12月25日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 绿联 20291 集线器 | 1 | 52.5 | 绿联/Ugreen\20291 | 验收通过 | |
| 2 | 福茗源 绿茶 | 2 | 176.0 | 福茗源\ | 验收通过 | |
| 3 | 得力 8551/8552/8553/8554/8555/8556长尾夹 | 2 | 29.0 | 得力/deli\燕尾夹 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 8551/8552/8553/8554/8555/8556长尾夹 | 2 | 37.0 | 得力/deli\燕尾夹 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 8551/8552/8553/8554/8555/8556长尾夹 | 2 | 25.6 | 得力/deli\燕尾夹 | 验收通过 | |
| 6 | 好媳妇 胶棉拖把38cm | 1 | 67.0 | 好媳妇\AGW-3596 | 验收通过 | |
| 7 | 全通 A4-75g 8包/箱 打印/复印纸 | 2 | 396.0 | 全通/ALL PASS\A4-75g 8包/箱 | 验收通过 | |
| 8 | 得力 0012 订书钉 12# 1000枚/盒 | 10 | 15.0 | 得力/deli\0012 | 验收通过 | |
| 9 | 南孚 5号2粒装 5号/7号普通干电池 1粒 | 8 | 24.0 | 南孚/NANFU\5号2粒装 | 验收通过 | |
| 10 | 得力 9560 纸杯 | 2 | 22.0 | 得力/deli\9560 | 验收通过 | |
| 11 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告：
验收人员名单： 冯桂彬
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