合肥东鑫湖滨城市空间服务有限公司关于普通干电池的网上超市采购项目合同履约验收公告
一、 *采购人名称： ****
二、 *履约供应商名称： ****
三、 *采购项目编号： ****
四、 *合同编号: ****5653
五、 *验收单位： ****
六、 *验收日期： 2024年12月25日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 南孚 7号 7号电池 1板/2节 单位；板 | 20 | 36.0 | 南孚/NANFU\7号 | 验收通过 | |
| 2 | 晨光 APYVQ 959 70g/A4/ 500张/包 8包/箱 打印/复印纸 （单位：箱） | 1 | 180.0 | 晨光/M G\APYVQ 959 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 0018 别针/回形针/大头针（单位：盒） | 10 | 16.0 | 得力/deli\0018 | 验收通过 | |
| 4 | 晨光 Q7 0.5mm 风速中性笔签字笔水性笔 （单位：支） | 2 | 24.0 | 晨光/M G\Q7 | 验收通过 | |
| 5 | 汰渍洗衣粉5KG 洗衣液/洗衣粉 | 4 | 152.0 | 汰渍/Tide\汰渍洗衣粉5KG | 验收通过 | |
| 6 | 册宣 跑步机润 滑 剂450ML | 2 | 60.0 | 册宣\ksd-60 | 验收通过 | |
| 7 | 得力 6916-黑 中性笔芯0.5mm黑 （单位：支） | 4 | 40.0 | 得力/deli\6916-黑 | 验收通过 | |
| 8 | 得力 30029 12mm*18m 透明文具胶带 6卷/筒 胶带/胶纸/胶条 （单位：个） | 20 | 12.0 | 得力/deli\30029 | 验收通过 | |
| 9 | 得力 30203 透明封箱胶带 48mm*60y 胶带/胶纸/胶条 （单位：卷） | 5 | 20.0 | 得力/deli\30203 | 验收通过 | |
| 10 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告：
验收人员名单： 陈芳芳
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