合肥东鑫湖滨城市空间服务有限公司关于普通干电池的网上超市采购项目合同履约验收公告
一、 *采购人名称： ****
二、 *履约供应商名称： ****
三、 *采购项目编号： ****
四、 *合同编号: ****8063
五、 *验收单位： ****
六、 *验收日期： 2024年12月25日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 南孚 7号 7号电池 1板/2节 单位；板 | 4 | 7.2 | 南孚/NANFU\7号 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 6600ES 黑 0.5mm 经典办公中性笔 (单位:支） | 1 | 12.58 | 得力/deli\6600ES 黑 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 7303 液体胶水125ml | 5 | 9.0 | 得力/deli\7303 | 验收通过 | |
| 4 | 晨光 APYVQ 959 70g/A4/ 500张/包 8包/箱 打印/复印纸 （单位：箱） | 1 | 180.0 | 晨光/M G\APYVQ 959 | 验收通过 | |
| 5 | 三角小彩旗50米 | 15 | 72.0 | 无品牌\三角小彩旗 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 7103 固体胶 36g | 1 | 1.8 | 得力/deli\7103 | 验收通过 | |
| 7 | 奋达 奋达CF510A硒鼓黑色 | 5 | 500.0 | 奋达/F＆D\510 | 验收通过 | |
| 8 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告：
验收人员名单： 陈芳芳
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