2024年3月25日至5月31日，****审计局对我单位具体组织的2023年度区本级预算执行、决算（草案）和其他财政收支情况进行了审计。我单位于2024年7月2日****审计局送达的《****财政局具体组织的2023年度本级预算执行和决算（草案）审计报告》（台椒审财报〔2024〕2号），指出了我单位在财政**统筹管理、预算支出管理、预算绩效管理、优化营商环境政策落实、专项债券管理方面存在的问题，提出了审计意见和建议。我单位对审计发现问题进行研究和分析，采取了相关措施进行整改。现将审计整改结果公告如下：
（一）财政**统筹管理不够到位。
1.关于“非税收入94.09万元未上缴国库”问题的整改情况。
已采取的整改措施：****办事处以租代罚及资产处置收入2.69万元上缴财政；****事务中心等6家单位利息共计10.73万元上缴财政；****公司污水处理费收入80.67万元上缴财政。
整改结果：已完成分阶段整改。
2.关于“应收未收351.02万元自备水源用户污水处理费”问题的整改情况。
已采取的整改措施：****住建局按照《城镇排水与污水处理条例》第五十四条规定，加强与综合执法、水利、生态环境等多部门联动，责令缴纳自备水污水处理费的义务人限期缴纳，对符合减免情形的义务人进行核实认定，在整改时限内完成征收。
下一步计划采取的措施及预期完成整改的时点：强化对自备水源排水户排污行为的监督管理力度，召集各相关部门召开协调会，建立协作机制，计划在2025年7月4日前完成整改。
整改结果：分阶段整改中。
3.关于“存量资金1553.57万元未及时清理盘活”问题的整改情况。
审计指出该问题后，27家单位已上缴存量资金1553.57万元。
4.关于“1家单位大额资金闲置未实行竞争性存放”问题的整改情况。
审计指出该问题后，****中心已将1700万元闲置资金进行了竞争性存放。
5.关于“居家养老用房管理不规范”问题的整改情况。
已采取的整改措施：我局已督促相关单位尽快落实产权登记工作，积极排摸居家养老服务用房底数，整理产权登记过程中遇到的问题。
下一步计划采取的措施及预期完成整改的时点：将召集各相关单位召开协调会，根据《**市居家养老服务条例》《**市****社区居家养老服务用房管理办法（试行）》等文件精神，落实整改责任，尽快完成产权登记工作，
计划在2026年6月30日前完成整改。
整改结果：持续整改中。
（二）预算支出管理不够规范。
1.关于“涉企财政奖补政策不够完善，影响财政资金绩效”问题的整改情况。
（1）区工业企业“亩均论英雄”政策不完善，倒逼整治类企业享受财政奖补。
已采取的整改措施：我局将协助经科局推动完善“亩均论英雄”政策，取消倒逼整治类企业财政奖励资格，对亩均绩效评价办法实施修订，将“对评价结果为D类企业，****政府有关财政性奖励等政策。”在评价办法中明确，目前已制定初稿，****领导小组会议讨论。
下一步计划采取的措施及预期完成整改的时点：新修订的亩均综合绩效评价文件送审稿已交区里，等区里正式发文。计划在2025年7月4日前完成整改
整改结果：分阶段整改中。
（2）技术改造财政奖补政策对企业不宜享受奖励的规定不够明确。
审计指出该问题后，区经科局在《关于组织申报2023年度**区制造业高质量发展财政专项资金（技术改造）的通知》（椒经科〔2024〕11号）中明确了照章纳税的界定标准和限制年限。
（3）区建筑产业扶持新政策一条款无执行可能性。
已采取的整改措施：我局****建设局推动完善建筑产业扶持相关政策，****中心正在修订新一版《关于进一步支持建筑业做优做强的若干意见》，****政府办公室。
下一步计划采取的措施及预期完成整改的时点：起草《关于进一步支持建筑业做优做强的若干意见（修订）》，并征求部分建筑业企业意见。通过区府办组织相关部门召开协调会进行讨论。并在区级网站上公开征求社会各界意见。****政府常务会议。计划在2025年7月4日前完成整改
整改结果：分阶段整改中。
2.关于“民生领域资金管理不够到位”问题的整改情况。
（1）耕地地力保护补贴汇入死亡人员账户，****银行5.08万元。
已采取的整改措施：针对审计发现的问题，我局****水利局****农水局）加强审核工作，农水局****银行联合开展相关账户的资金提取和销户专项工作，努力实现沉淀资金快速提取，确保**政策落地落实。进一步明确耕地地力补贴发放工作中区、街道、村三级职责，强化相关经办人员的责任意识，严格规范操作。在2024年耕地地力保护补贴发放工作中，****民政局对接，及时掌握死亡火化数据，并运用浙里基财智控数字平台进行信息校验，确保耕地地力保护补贴资金发放的精准性，真正把补贴政策落到实处。2024年7月，农水局召集各街道耕地地力保护补贴业务负责人，进一步压实属地整改责任，明确整改措施和整改时间。截至目前，共计提取了沉淀资金19874.72元。
下一步计划采取的措施及预期完成整改的时点：一是要求各街道耕地地力保护补贴业务负责人继续通知还未领取沉淀资金的已故补贴对象的亲属，****银行领取卡内余额并销户。二是****银行对接沟通，积极探索简化沉淀资金提取手续，努力实现沉淀资金快速提取，确保在2025年7月前完成整改工作。
整改结果：分阶段整改中。
（2）公共体育财政资金使用和资产管理不够到位。
已采取的整改措施：针对审计发现的问题，1家单位资产在审计期间已入账18.55万元，我局已督促区文广旅体局做好以下工作:1、对辖区内建成年份较久的笼式足球场进行了排摸，近期已排摸**村、体育中心和回浦村的笼式足球场。2、针对部分百姓健身房资产未入账，已签订百姓健身房设备赠予协议，并完成属地资产入账。3、****广场****中心场地设施，已完成维修。
下一步计划采取的措施及预期完成整改的时点：接下来将评估辖区内建成年份较久的笼式足球场场地损坏情况，根据草皮损坏程度进行维护更换。预计在2025年3月前更换回浦村笼式足球场草皮。计划2025年7月4日前完成整改
整改结果：分阶段整改中。
（3）定制公共校车财政补贴管理不规范。
已采取的整改措施：针对审计发现的问题，1、****教育局等收回多付补贴，并已上缴2.63万元。2.教育局将协同有关部门积极开展制度完善工作，在进行实地调研的基础上，尽快制定和完善校车补贴制度，细化补贴方式、范围，合理确定补贴额度，规范调价机制。
下一步计划采取的措施及预期完成整改的时点：因区政府对下一阶段是否继续实施定制化公共校车补贴的相关政策不明了，我局正在对定制公共校车的补贴范围、方式、标准、时限，结合校车票价区间、补贴调整机制、补贴资金预算控制等因素在深入调研中。待调研工作完成后，拟在2025年6月出台定制化公共校车财政补贴申请管理办法。计划在2025年7月4日前完成整改。
整改结果：分阶段整改中。
3.关于“党政机关习惯过紧日子要求落实不够到位”问题的整改情况。
（1）违规发放在编人员信息录用奖励21.01万元。
已采取的整改措施：审计指出该问题后，6家单位已收回在编人员信息录用奖励12.54万元并废止了相关奖励办法。在整改阶段已全部收回多发放的信息录用奖励。
整改结果：已完成立行立改。
（2）年底超需用充值油卡和购买柴油90.41万元。
已采取的整改措施：1、市场监管局、****办事处、卫生
监督所年底超需用充值油卡问题，我局已在2024年部门预算“公务用车运行维护费”指标中扣减35.41万元。2、****水利局，我局已在24年预算中减少安排该项目经费，并要求单位今后合理安排预算，杜绝超需要用钱。
整改结果：已完成立行立改。
4.关于“未及时下达1225.82万元上级转移支付资金”问题的整改情况。
审计指出该问题后，区财政局已分解下达上述资金。
5.关于“预算执行监管不够到位，39个项目预算执行率不足10%”问题的整改情况。
已采取的整改措施：针对审计发现的问题，我单位对照执行率偏低问题，由业务科室及时通知单位加快支出进度，提高执行率。结合各单位实际工作开展情况，持续加强对单位项目进度缓慢、资金使用效率低下等情况的监管约束。并且在编制下一年预算时，预算执行进度将作为下一年度预算安排的重要依据，单位上一年度项目预算支出执行率低于91%的，原则上下一年度的项目预算控制数比上年压缩5%。
整改结果：已完成立行立改。
6.关于“公务用车管理不规范”问题的整改情况。
（1）7家单位执法执勤公车、应急保障公车用于参加会议、送材料、办理银行业务等日常公务活动。
（2）6家单位公务用车派车单填写不规范，公车使用失去监管。
已采取的整改措施：针对审计发现的问题，我局已督促相关单位进行整改，单位根据实际情况分别召开相关会议，明确不再发生上述事项，并提供公车使用规章。
整改结果：已完成立行立改。
（三）预算绩效管理不够完善。
1.关于“项目预算绩效目标编制质量欠佳”问题的整改情况。
已采取的整改措施：针对审计发现的问题，我局已下发《****关于开展2024年度预算绩效目标运行监控工作的通知》（台椒财监督【2024】4号）文件，通过开展预算绩效运行监控，要求全区各单位跟踪项目执行情况，对存在目标填报较为简单、绩效指标值不够细化、目标设置与当年情况不符等问题的项目，在半年度绩效监控阶段对预算绩效目标进行相应调整，并按调整后的目标继续开展运行监控，调整后的绩效目标、指标作为下一年度设置目标的参考依据，预算局、各业务科室、监督局也将在下一年度预算编制阶段进一步细化审核。
整改结果：已完成立行立改。
2.关于“绩效评价结果运用未形成闭环”问题的整改情况。
已采取的整改措施：针对审计发现的问题，1、我局已经将**区少年儿童意外伤害保险项目低****政府，我们提出了项目绩效存在的问题，也给出了具体的建议和措施（具体见附件）。2、****文明办重新制定****中心【2024】2号）。
整改结果：已完成立行立改。
（四）优化营商环境政策落实不够到位。
1.关于“涉企保证金管理不够到位”问题的整改情况。
（1）到期保证金88.73万元未及时结算。已采取的整改措施：针对审计发现的问题，2家单位已清退保证金74.23万元，****农水局抓紧结算到期的保证金。
下一步计划采取的措施及预期完成整改的时点：****船厂堤外张明辉造船于2010年7****水利局共押金三笔共14.5万元用于其个人堤外造船。农水局准备以书面告知形式，通知当事人限2025年元旦之前办理退款手续，逾期不办的根据相关法律人士意见，款项直接退****公证处托管。
计划在2025年7月4日前完成整改。
整改结果：分阶段整改中。
（2）违规收取2.04万元保证金。
审计指出该问题后，2家单位已退还上述保证金。
整改结果：已完成分阶段整改。
2.关于“未及时支付中小企业款项”问题的整改情况。
已采取的整改措施：针对审计发现的问题，我局已督促相关单位支付8个项目工程款和购买服务款项140.47万元，****规划局**分局、****执法局也已经按合同支付了相应款项。
整改结果：已完成立行立改。
（五）专项债券管理不够规范。
关于“2个专项债项目资金使用进度缓慢”问题的整改情况。
已采取的整改措施：针对审计发现的问题，我局一、梳理问题。涉及支付进度缓慢的项目单位，认真查找并梳理出当前工程推进慢的原因，协调相关部门并提出意见。二、制订方案。针对问题原因制订相应的解决方案，确保工程加快开工和正常开展。同时，每月对支出进度进行统计上报。三、加强监督。发现问题要求项目单位及时进行整改，确保项目稳步有序推进；采取全周期监测，督促及时支付款项，确保规定期限内完成整改。
下一步计划采取的措施及预期完成整改的时点：根据浙财债相关文件的要求，****政府同意，于2024年11月底将2023年**区公共卫生事业提升工程（三期）500****幼儿园补短板工程三期400万元调整至**湾数字经济产业园一期，提高债券资金使用绩效，更好发挥债券扩大有效投资的作用。区公共卫生事业提升工程（三期）此项目债券已全部调整，****幼儿园补短板工程三期余款根据进度抓紧支付，计划在2025年7月4日前完成整改。
整改结果：分阶段整改中。
我单位对上述公告内容的真实性和准确性负责。
特此公告。
换一批