巢湖市烔炀镇学区管理委员会关于足球的网上超市采购项目合同履约验收公告
一、 *采购人名称： ****
二、 *履约供应商名称： ****
三、 *采购项目编号： ****
四、 *合同编号: ****6749
五、 *验收单位： ****
六、 *验收日期： 2024年12月26日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 安格耐特 F1203 足球 | 30 | 1050.0 | 安格耐特/Agnite\F1203 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 521050 一次性手套 | 5 | 90.0 | 得力\521050 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 83639 卡纸 | 5 | 180.0 | 得力/deli\83639 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 折纸/手工纸 | 20 | 110.0 | 得力\6407 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 3819 塑封膜 | 5 | 190.0 | 得力/deli\3819 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 19380 一次性口罩 | 5 | 100.0 | 得力/deli\19380 | 验收通过 | |
| 7 | 得力 黏土 | 5 | 185.0 | 得力/deli\黏土 | 验收通过 | |
| 8 | 晨光 ZPMV0702 马克笔 | 5 | 180.0 | 晨光/M G\ZPMV0702 | 验收通过 | |
| 9 | 得力 跳绳 | 50 | 410.0 | 得力\4122 | 验收通过 | |
| 10 | 得力 5855 文件夹 | 5 | 90.0 | 得力/deli\5855 | 验收通过 | |
| 11 | 得力 美工刀 | 10 | 35.0 | 得力/deli\2031 | 验收通过 | |
| 12 | 安格耐特 F1170 篮球 | 30 | 1440.0 | 安格耐特/Agnite\F1170 | 验收通过 | |
| 13 | 得力 bopp胶带 | 10 | 70.0 | 得力/deli\30922 | 验收通过 | |
| 14 | 得力 5341 文件夹 | 20 | 170.0 | 得力/deli\5341 | 验收通过 | |
| 15 | 得力 9077 便签本/便条纸/N次贴 | 10 | 30.0 | 得力/deli\9077 | 验收通过 | |
| 16 | 威猛先生 500g清香型 洁厕剂 | 20 | 160.0 | 威猛先生/Mr Muscle\500g清香型 | 验收通过 | |
| 17 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告：
验收人员名单： 戴亮
相关公告
招标导航更多>>
工程建筑
交通运输
环保绿化
医疗卫生
仪器仪表
水利水电
能源化工
弱电安防
办公文教
通讯电子
机械设备
农林牧渔
市政基建
政府部门
换一批
换一批