亳州市公安局关于垃圾桶的网上超市采购项目合同履约验收公告
一、 *采购人名称： ****
二、 *履约供应商名称： ****
三、 *采购项目编号： ****
四、 *合同编号:
五、 *验收单位： ****
六、 *验收日期： 2024年12月26日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 18821 户外不锈钢垃圾桶 | 4 | 1040.0 | 得力/deli\18821 | 验收通过 | |
| 2 | 帮洁 强力去垢亮洁900g 多用途清洁剂 | 10 | 150.0 | 帮洁\强力去垢亮洁900g | 验收通过 | |
| 3 | 得力 7093 千里固体胶棒 | 20 | 80.0 | 得力/deli\7093 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 63102 文件夹抽杆夹6012 | 30 | 105.0 | 得力/deli\63102 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 8553 票夹/长尾夹 | 10 | 100.0 | 得力/deli\8553 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 DL358210 210mm剪刀 | 5 | 40.0 | 得力/deli\DL358210 | 验收通过 | |
| 7 | 得力 5684 档案盒 | 20 | 220.0 | 得力/deli\5684 | 验收通过 | |
| 8 | 得力 0012 订书钉/订书针 | 20 | 40.0 | 得力/deli\0012﹒ | 验收通过 | |
| 9 | 得力 6600ES 中性笔 | 5 | 50.0 | 得力/deli\6600ES | 验收通过 | |
| 10 | 得力 钢直尺 | 10 | 100.0 | 得力/deli\DL8600 | 验收通过 | |
| 11 | 金号 PF1001 毛巾/面巾/方巾抹布 | 20 | 110.0 | 金号\PF1001 | 验收通过 | |
| 12 | 得力 0372 订书机 | 5 | 125.0 | 得力/deli\0372 | 验收通过 | |
| 13 | 得力 30173 胶带/胶纸/胶条 | 10 | 70.0 | 得力/deli\30173 | 验收通过 | |
| 14 | 芊华 空气净化剂 | 10 | 150.0 | 芊华\空气**剂 | 验收通过 | |
| 15 | 得力 DL-1532 电子计算器 | 2 | 60.0 | 得力/deli\DL-1532 | 验收通过 | |
| 16 | 得力 0231 订书钉起钉器 其它财会用品 | 10 | 30.0 | 得力/deli\0231 | 验收通过 | |
| 17 | 得力 9863 印油/印泥/** | 11 | 55.0 | 得力/deli\9863 | 验收通过 | |
| 18 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告：
验收人员名单： ********分局
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