长顺县教育局关于笔用墨水/补充液/墨囊的网上超市采购项目合同履约验收公告
一、 *采购人名称： ****
二、 *履约供应商名称： ****
三、 *采购项目编号： ****
四、 *合同编号: ****4003
五、 *验收单位： ****
六、 *验收日期： 2024年12月26日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 一得阁 1109 精制墨汁文房四宝书法国画初学者墨汁 | 3 | 126.0 | 一得阁\1109 | 验收通过 | |
| 2 | 太阳 光敏印油10ml 光敏印章专用印油/印泥/** | 3 | 60.0 | 太阳\光敏印油10ml | 验收通过 | |
| 3 | 兰威 LW-0805 长跳绳 （5米） | 9 | 342.0 | 兰威/Lenwave\LW-0805 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 7200 修正液 笔刷两用(白) | 10 | 45.0 | 得力/deli\7200 | 验收通过 | |
| 5 | 博沃尼克 bwnkks 口哨 | 8 | 80.0 | 博沃尼克\bwnkks | 验收通过 | |
| 6 | 公牛 GN-609 3米 电源插座/插板 | 3 | 165.0 | 公牛/BULL\GN-609 3米 | 验收通过 | |
| 7 | 博文 B530-1软抄本B5 日记本 | 71 | 142.0 | 博文/bowen\B530-1 | 验收通过 | |
| 8 | 得力 1529 电子计算器 （单位：台） 银灰 | 2 | 120.0 | 得力/deli\1529 | 验收通过 | |
| 9 | 得力 9864 快干**(只) | 5 | 60.0 | 得力/deli\9864 | 验收通过 | |
| 10 | 公牛 GN-316 电源插座/插板 新国标 5位分控 | 2 | 152.0 | 公牛/BULL\GN-316 | 验收通过 | |
| 11 | 晨光/M G ASS91312 办公用文具用品 办公剪刀 手工剪刀 美术剪刀 颜色随机 195mm 【单把装】 | 20 | 240.0 | 晨光/M G\ASS91312 | 验收通过 | |
| 12 | 晨光（M G）文具18mm大号美工刀 裁纸刀自动锁壁纸刀(刀把内含刀片) 单个装颜色随机ASS91315 | 5 | 48.95 | 晨光/M G\ASS91315 | 验收通过 | |
| 13 | 晨光 10本48K二联单栏收据 收据收款单/本 现金收剧单据无碳复写APYYGK71 | 3 | 85.02 | 晨光/M G\APYYGK71 | 验收通过 | |
| 14 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告：
验收人员名单： ****幼儿园
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