醴陵市东富镇中心学校关于财务证明用品的网上超市采购项目合同履约验收公告
一、 *采购人名称： ****
二、 *履约供应商名称： ****
三、 *采购项目编号： ****
四、 *合同编号: ****7079
五、 *验收单位： ****
六、 *验收日期： 2024年12月26日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 西玛 A4记账凭证 | 4 | 340.0 | 西玛/CIMA\A4 | 验收通过 | |
| 2 | 西玛 KPJ501 西玛A4平行记账凭证 | 4 | 744.0 | 西玛/simaa\KPJ501 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 7123 胶棒 | 8 | 40.0 | 得力/deli\7123 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 0307 订书机 12# （单位：台） 混色 | 2 | 30.0 | 得力/deli\0307 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 8552 得力8552-2#彩色长尾票夹长尾夹41mm(筒装)(混)(24只/筒) | 4 | 108.0 | 得力/deli\8552 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 得力 7596 证书 12k/OPP袋装 (单位:本) 红色 | 10 | 70.0 | 得力/deli\7596 | 验收通过 | |
| 7 | 一次性塑料杯 | 1 | 145.0 | 妙洁/magic\240ml | 验收通过 | |
| 8 | 中号加厚垃圾袋 | 3 | 36.0 | 心之源\L-132 | 验收通过 | |
| 9 | 得力 7402 打印/复印纸 | 5 | 1125.0 | 得力/deli\7402 | 验收通过 | |
| 10 | 南孚 5号 普通干电池 | 5 | 25.0 | 南孚/NANFU\5号 | 验收通过 | |
| 11 | 得力(deli)5865事务包(单位:个)黑 | 2 | 136.0 | 得力/deli\5865 | 验收通过 | |
| 12 | 得力 0012 订书钉 12# 1000枚/盒 （单位：盒） | 2 | 3.0 | 得力/deli\0012 | 验收通过 | |
| 13 | 得力0231起钉器12#(混)(台) | 1 | 3.5 | 得力/deli\0231 | 验收通过 | |
| 14 | 得力6047剪刀(混)(把) | 4 | 62.0 | 得力/deli\6047 | 验收通过 | |
| 15 | 得力1619语音计算器(深灰)(台) | 2 | 136.0 | 得力/deli\1619 | 验收通过 | |
| 16 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告：
验收人员名单： 机构管理员
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