乌拉特中旗市场监督管理局乌拉特中旗市场监督管理局印刷服务定点服务采购合同履约验收公告(第1批)
一、合同编号：NMGZFCG-HT-2024-816603
二、合同名称：****印刷服务定点服务采购合同
三、项目编号：****
四、项目名称：****印刷服务定点采购
五、合同主体
采购人(甲方)：****
地址：**自治区-**市-**海流图镇
联系方式：188****0111
供应商(乙方)：****
地址：**海流图**流图大街路东
联系方式：186****5516
六、合同主要信息
| 1 | 其他印刷服务,采购数量：300.0000; | 300(张) | 12.00 | 3600.00 |
| 2 | 其他印刷服务,采购数量：50.0000; | 50(本) | 2.00 | 100.00 |
| 3 | 其他印刷服务,采购数量：100.0000; | 100(张) | 1.60 | 160.00 |
| 4 | 其他印刷服务,采购数量：540.0000; | 540(张) | 0.20 | 108.00 |
| 5 | 其他印刷服务,采购数量：4.0000; | 4(张) | 5.00 | 20.00 |
| 6 | 其他印刷服务,采购数量：10.0000; | 10(本) | 10.00 | 100.00 |
| 7 | 其他印刷服务,采购数量：210.0000; | 210(张) | 12.00 | 2520.00 |
| 8 | 其他印刷服务,采购数量：200.0000; | 200(张) | 12.00 | 2400.00 |
| 9 | 其他印刷服务,采购数量：30.0000; | 30(张) | 12.00 | 360.00 |
| 10 | 其他印刷服务,采购数量：300.0000; | 300(张) | 2.00 | 600.00 |
| 11 | 其他印刷服务,采购数量：15.0000; | 15(本) | 15.00 | 225.00 |
| 12 | 其他印刷服务,采购数量：390.0000; | 390(张) | 4.00 | 1560.00 |
| 13 | 其他印刷服务,采购数量：540.0000; | 540(张) | 0.20 | 108.00 |
| 14 | 其他印刷服务,采购数量：200.0000; | 200(张) | 12.00 | 2400.00 |
| 15 | 其他印刷服务,采购数量：27.0000; | 27(本) | 15.00 | 405.00 |
| 16 | 其他印刷服务,采购数量：15.0000; | 15(本) | 6.00 | 90.00 |
合同金额： 14756.00元，大写(人民币)：壹万肆仟柒佰伍拾陆元整
七、本次验收内容
| 1 | 其他印刷服务,采购数量：300.0000; | 300(张) | 12.00 | 3600.00 |
| 2 | 其他印刷服务,采购数量：50.0000; | 50(本) | 2.00 | 100.00 |
| 3 | 其他印刷服务,采购数量：100.0000; | 100(张) | 1.60 | 160.00 |
| 4 | 其他印刷服务,采购数量：540.0000; | 540(张) | 0.20 | 108.00 |
| 5 | 其他印刷服务,采购数量：4.0000; | 4(张) | 5.00 | 20.00 |
| 6 | 其他印刷服务,采购数量：10.0000; | 10(本) | 10.00 | 100.00 |
| 7 | 其他印刷服务,采购数量：210.0000; | 210(张) | 12.00 | 2520.00 |
| 8 | 其他印刷服务,采购数量：200.0000; | 200(张) | 12.00 | 2400.00 |
| 9 | 其他印刷服务,采购数量：30.0000; | 30(张) | 12.00 | 360.00 |
| 10 | 其他印刷服务,采购数量：300.0000; | 300(张) | 2.00 | 600.00 |
| 11 | 其他印刷服务,采购数量：15.0000; | 15(本) | 15.00 | 225.00 |
| 12 | 其他印刷服务,采购数量：390.0000; | 390(张) | 4.00 | 1560.00 |
| 13 | 其他印刷服务,采购数量：540.0000; | 540(张) | 0.20 | 108.00 |
| 14 | 其他印刷服务,采购数量：200.0000; | 200(张) | 12.00 | 2400.00 |
| 15 | 其他印刷服务,采购数量：27.0000; | 27(本) | 15.00 | 405.00 |
| 16 | 其他印刷服务,采购数量：15.0000; | 15(本) | 6.00 | 90.00 |
合同金额： 14756.00元，大写(人民币)：壹万肆仟柒佰伍拾陆元整
八、验收日期：2024年12月03日
九、验收组成员：安凯源
十、验收意见：同意
十一、其他补充事宜：
****
2024年12月26日
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