亳州学院附属学校关于胶带/胶纸/胶条的网上超市采购项目合同履约验收公告
一、 *采购人名称： ****
二、 *履约供应商名称： ****
三、 *采购项目编号： ****
四、 *合同编号: ****9584
五、 *验收单位： ****
六、 *验收日期： 2024年12月26日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 33976 胶带/胶纸/胶条 | 530 | 530.0 | 得力/deli\33976 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 7102 胶棒 | 800 | 1040.0 | 得力/deli\7102 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 8555ES 票夹/长尾夹 | 380 | 2736.0 | 得力/deli\8555ES | 验收通过 | |
| 4 | 得力 0012 订书钉 | 380 | 494.0 | 得力/deli\0012 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 S20 中性笔 | 1200 | 19200.0 | 得力/deli\S20 | 验收通过 | |
| 6 | 晨光 GP1111 中性笔 | 1000 | 16000.0 | 晨光/M G\GP1111 | 验收通过 | |
| 7 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告：
验收人员名单： ah****044002
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