涟源市石马山镇中心学校关于文稿纸/草稿纸的网上超市采购项目合同履约验收公告
一、 *采购人名称： ****
二、 *履约供应商名称： ****
三、 *采购项目编号： ****
四、 *合同编号: ****0576
五、 *验收单位： ****
六、 *验收日期： 2024年12月27日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 天章 A4纸 | 4 | 640.0 | 天章/TANGO\A4 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 订书针 | 10 | 20.0 | 得力/deli\00012 | 验收通过 | |
| 3 | 晨光 笔芯 | 20 | 300.0 | 晨光/M G\670017 | 验收通过 | |
| 4 | 晨光 水笔 | 20 | 400.0 | 晨光/M G\11110 | 验收通过 | |
| 5 | 三益档案 听课记录本 | 40 | 120.0 | 三益档案/SANISY\听课本 | 验收通过 | |
| 6 | 三益档案 班主任工作手册 | 20 | 60.0 | 三益档案/SANISY\班主任手册1904 | 验收通过 | |
| 7 | 三益 小备课本 | 100 | 200.0 | 三益\备课本 | 验收通过 | |
| 8 | 作业批改记录本 | 40 | 120.0 | A\B5 | 验收通过 | |
| 9 | 心相印 卫生卷纸 | 6 | 150.0 | 心相印/Mind Act Upon Mind\提 | 验收通过 | |
| 10 | 跳绳 | 20 | 100.0 | A\A | 验收通过 | |
| 11 | 得力 订书机 | 3 | 75.0 | 得力/deli\0314 | 验收通过 | |
| 12 | 公牛 GN-B2080 多功能插座 | 2 | 120.0 | 公牛/BULL\GN-B2080 | 验收通过 | |
| 13 | 茶花 307002 纸杯 | 10 | 120.0 | 茶花\307002 | 验收通过 | |
| 14 | 玛丽 备课本 | 70 | 210.0 | 玛丽\无型号 | 验收通过 | |
| 15 | 庄太太 拖把 | 20 | 240.0 | 庄太太\木杆拖把 | 验收通过 | |
| 16 | 妙洁 灰斗 | 10 | 120.0 | 妙洁/magic\簸箕 | 验收通过 | |
| 17 | 卫洋 WY-914 扫把 | 10 | 120.0 | 卫洋\WY-914 | 验收通过 | |
| 18 | 兰韵 HP388A 墨粉/碳粉 | 10 | 250.0 | 兰韵/lanyun\HP388A | 验收通过 | |
| 19 | 格之格 HP388A 硒鼓 | 4 | 320.0 | 格之格\HP388A | 验收通过 | |
| 20 | 乔丹 A6-906 篮球 | 3 | 180.0 | 乔丹\A6-906 | 验收通过 | |
| 21 | 得力 1511 电子计算器 | 2 | 100.0 | 得力/deli\1511 | 验收通过 | |
| 22 | 南孚 电池/电力配件 | 10 | 50.0 | 南孚/NANFU\5号 | 验收通过 | |
| 23 | 申士 6903 记事本 | 16 | 160.0 | 申士/SNSIR\6903 | 验收通过 | |
| 24 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告：
验收人员名单： 李能升
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