物资采购询价函

询价函编号：****

各潜在报价人：

一、需求内容

******站7-8道间客车给水管路及上水设备改造工程项目经理部因施工生产需要，需采购部分镀锌钢管，具体规格、数量、技术要求如下：

镀锌钢管的化学成分和机械性能应符合相关标准，如GB/T3091-2008《焊接钢管》﹒等。化学成分检验和机械性能检验是确保钢管质量的重要环节 。钢管的外观和尺寸应符合相关标准，表面应光滑，无裂纹、折叠、分层等缺陷。安装前需检查钢管表面涂层的附着力和光洁度，确保涂层质量。钢管需进行水压试验，以检验其密封性和强度。水压试验的具体要求和标准应参照相关规范执行。

二、报价人资格要求

1.报价人注册资金50万元及以上，注册时间2024年8月31日以前。

2.报价人营业范围包含本次询价材料，可开具增值税专用发票。

3.报价人需有满足本项目施工需要的生产能力或供应能力，物资质量须符合相关技术要求。

4.****公司、集团公司、工程公司《**方警示名录》禁止**名单。

5.投标报价=基准价+固定差额

结算价为浮动价格，结算价=信息价+固定差额

基准价：本次采购的镀锌钢管以2024年12月27日“我的钢铁网”**市场镀锌管价格行情中当日首次公布的**华岐对应规格的网价为基准进行报价，包含出厂价、运杂费、税费、利润等一切费用。

信息价：招标人收货当日（逢节假日，以节日前的第一工作日）“我的钢铁网” **市场镀锌管价格行情中对应厂家规格型号当日首次公布的网价作为信息价。当某种规格的价格缺失时，参考网站公布的相近规格的数据。（详见附件）

固定差额含投标人的利润、运杂费、税费等所有费用，固定差额在合同有效期内必须保持固定不变，否则将导致报价文件被拒绝。

6.物资报价表要由法定代表人或被授权代理人签字并加盖公章，不得打印签字。

三、结算付款方式

货款结算遵循先提供发票后付款原则，上月16日至本月15日为一对账周期，双方按照合同约定核对无误后签订对账单。以银行转账或票据业务方式进行结算，****银行账户进行支付，若乙方提前支取货款，由乙方承担贴息费用。在扣除该批物资价值5%的质量保证金后，甲方收到乙方发票后三个月内向乙方支付该批物资价值95%的货款。（所有质量保证金的支付都不计利息）。乙方同意甲方可视资金状况延迟付款期限，并且甲方不承担延期或逾期付款的违约金、利息等费用。

四、报价资料

1.营业执照和开户信息；

2.法人及被授权代理人身份证复印件（注明联系电话）;

3.物资报价表

请各报价人按照我单位要求，于2025年1月2日17时前在铁建云链采购平台予以报价。

联系人：张勇

联系方式：182****8060

邮箱：****@qq.com

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**站7-8道间客车给水管路及上水设备改造工程项目经理部

2024年12月27日